Haushaltsplan 2013 - Plauen
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12.02.13<br />

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt<br />

Ergebnishaushalt Produkt 111205 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

(2)<br />

anteilige ordentliche -1.000 Erträge<br />

-750<br />

-750<br />

-750<br />

-750<br />

darunter<br />

1.2<br />

Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.<br />

1.4<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

1.5<br />

Privatrechtliche -1.000 Leistungsentgelte -750<br />

-750<br />

-750<br />

-750<br />

1.6<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.<br />

Beteiligungen, ähnliche Erträge)<br />

1.9<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

(4)<br />

anteilige ordentliche 282.128 Aufwendungen 293.537<br />

296.800<br />

301.316<br />

305.312<br />

darunter<br />

3.1<br />

3.3<br />

Personalaufwendungen +<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

255.146<br />

15.729<br />

272.448<br />

12.665<br />

275.665<br />

12.712<br />

280.227<br />

12.665<br />

284.206<br />

12.712<br />

3.4<br />

Planmäßige Abschreibungen 331<br />

331<br />

331<br />

302<br />

3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

3.6 Transferaufwendungen<br />

3.7<br />

Sonstige ordentliche 11.253 Aufwendungen 8.093 8.093 8.093 8.093<br />

6<br />

Erträge aus interner Leistungsverrechnung<br />

7<br />

Aufwendungen für interne<br />

Leistungsverrechnung<br />

Erläuterungen<br />

zu Position 3.1<br />

Darin enthalten:<br />

15.000 € Honorar für freien Mitarbeiter zur redaktionellen Gestaltung des Mitteilungsblattes der Stadt <strong>Plauen</strong><br />

(13.200 € HH-Plan 2012 - Anpassung in <strong>2013</strong> an die tatsächlich erforderlichen Aufwendungen)<br />

zu Position 3.3<br />

Darin enthalten:<br />

7.000 € Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit (8.000 € HH-Plan 2012)<br />

5.000 € für Leistungen durch Dritte für die Website der Stadt <strong>Plauen</strong><br />

davon<br />

2.314 € Pflegevertrag CMS<br />

3.531 € Hostingvertrag Pitcom<br />

91 € Domains<br />

143 € Grußkartentool<br />

Dem Gegenüber stehen Werbeeinnahmen aus dem Vermarktungsvertrag mit der Fa. Sandstein<br />

woraus sich ein Planansatz von 5.000 € ergibt.<br />

zu Position 3.7<br />

Darin enthalten:<br />

6.000 € Aufwendungen für Druck Mitteilungsblatt (./. 3.500 € ggü. HH-Plan 2012)<br />

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