Haushaltsplan 2013 - Plauen
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12.02.13<br />

THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport<br />

Finanz-HH Schlüsselprodukt 424200 BGA Bäder<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)<br />

1.1<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.<br />

1.3<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

+ sonstige Transfereinzahlungen<br />

1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br />

17.500 17.500 17.500 17.500 17.500<br />

1.5<br />

1.6<br />

1.7<br />

ausgenommen Investitionsbeiträge<br />

+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen<br />

1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

+ privatrechtliche 412.192Leistungsentgelte<br />

+ Kostenerstattungen 23.716 und Kostenumlagen<br />

412.192<br />

412.192<br />

412.192<br />

2<br />

= anteilige Einzahlungen aus laufender<br />

453.408<br />

429.692<br />

429.692<br />

429.692<br />

429.692<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

3.1<br />

3.2<br />

- Versorgungsauszahlungen<br />

- Personalauszahlungen<br />

-45.216<br />

3.3 - Auszahlungen f. Sach- und<br />

-16.612 -58.625 -58.632 -58.625 -58.632<br />

3.4<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und ähnliche Auszahlungen<br />

3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.<br />

-1.319.233 -1.368.233 -1.368.233 -1.383.233 -1.383.233<br />

Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus<br />

-3.066 -5.683 -5.683 -5.683 -5.683<br />

lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

-46.063<br />

-46.640<br />

-47.454<br />

-48.166<br />

4<br />

= anteilige Auszahlungen aus laufender<br />

-1.384.127<br />

-1.478.604<br />

-1.479.188<br />

-1.494.995<br />

-1.495.714<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

5<br />

= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

als Zahlungsmittelüberschuss oder<br />

-930.719<br />

-1.048.912<br />

-1.049.496<br />

-1.065.303<br />

-1.066.022<br />

Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)<br />

6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br />

darunter: investive Schlüsselzuweisungen<br />

6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br />

ähnlichen Entgelten<br />

für Investitionstätigkeit<br />

6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

immateriellen Vermögensgegenständen<br />

6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Grundstücken, Gebäuden und<br />

sonstigen unbeweglichen<br />

Vermögensgegenständen<br />

6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

übrigem Sachanlagevermögen<br />

6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagevermögen<br />

180

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