Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transferträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) -210.549 -331.327 -377.298 -588.590 -567.325 1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 1.9 + sonstige -1.948.083 ordentliche Erträge -1.920.000 -1.920.000 -1.920.000 -1.920.000 2 = anteilige -2.158.632 ordentliche Erträge -2.251.327 -2.297.298 -2.508.590 -2.487.325 3.1 Personalaufwendungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.4 + Planmäßige Abschreibungen 3.5 + Zinsen und 26.907 ähnliche Aufwendungen 107.532 107.352 297.647 294.585 3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen 3.7 + sonstige ordentliche 29.542 Aufwendungen 41.245 54.696 60.815 55.510 4 = anteilige 56.449 ordentliche Aufwendungen 148.777 162.048 358.462 350.095 5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches -2.102.183 -2.102.550 -2.135.250 -2.150.128 -2.137.230 Ergebnis 6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen 8 kalkulatorische Kosten 9 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - -2.102.183 -2.102.550 -2.135.250 -2.150.128 -2.137.230 überschuss (Nummer 5 +10) Erläuterungen zu Position 1.7 Erwartete Ausschüttung aufgrund des vorliegenden Rechnungsergebnisses 2011 80.000 € in 2013 - 2016 Gewinnausschüttung jeweils aus Vorjahr gemäß Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Strom Plauen GmbH& Co. KG 251.327 € in 2013 297.298 € in 2014 508.590 € in 2015 62
12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen Stadt Plauen 487.325 € in 2016 zu Position 1.9 Im Wirtschaftsplan sind 1.956.360 € ausgewiesen. Darin enthalten ist jedoch ein Kommunalrabatt i. H. v. 36.360 €, den der GAV erhält. zu Position 3.5 Zinsen gem. Stundungsvereinbarung zwischen der envia Mitteldeutsche Energie AG und der Stadt Plauen vom 30.09.2010 zum Kauf des Kommanditanteils der Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG durch die Stadt Plauen zu Position 3.7 Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer einschl. Solidaritätszuschlag gemäß Angaben im Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG ermittelt. 63
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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31-35 Soziale Hilfen 311 Grundverso
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321 Leistungen nach BVG 331 Förder
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10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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56 Umweltschutz 561 Umweltschutz ma
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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TEILHAUSHALT 1 GBL OB + Büro OB +
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TEILHAUSHALT 8 GBL II + Fachbereich
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2016 Weitere folgende Jahre Weitere
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
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1 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss GA
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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11 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss G
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 5 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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