Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 8 Bau & Umwelt Teilergebnishaushalt Produkt 511101 Stadtplanung, Stadtentwicklung Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transferträge 1.4 + öffentlich-rechtliche -1.000 Leistungsentgelte -600 -600 -600 -600 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 2 = anteilige ordentliche -1.000 Erträge-600 -600 -600 -600 3.1 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 534.045 3.3 + Aufwendungen für Sach- und 30.765 24.429 23.111 9.929 30.111 3.4 3.5 Dienstleistungen + Planmäßige Abschreibungen + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 582.024 3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen 25.000 3.7 auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen + sonstige ordentliche 12.222 Aufwendungen 34.591 536.730 34.591 526.055 34.591 509.258 34.591 4 = anteilige577.032 ordentliche Aufwendungen 666.045 594.432 570.576 573.960 5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches 576.032 665.445 593.832 569.976 573.360 Ergebnis 6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen 8 kalkulatorische Kosten 9 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - 576.032 665.445 593.832 569.976 573.360 überschuss (Nummer 5 +10) Erläuterungen zu Position 3.3 Darin enthalten vor allem: 17.000 € Aufwendungen Verkehrsplanung für System repräsent. Verkehrsbefragung, Zählungen,Verkehrsgutachten, Fahradstadtplan Aufwendungen Gutachten u. ä. 5.000 € Bauleitplanung 1.500 € Öffentlichkeitsarbeit zum "Stadtkonzept Plauen 2022" (Zuordnung aus Produkt 511004 Stadtentwicklungsmanagemant) Durchführung von Workshops zur Weiterentwicklung der Fachkonzepte aufgrund von Handlungsempfehlungen 221
12.02.13 THH 8 Bau & Umwelt Teilergebnishaushalt Produkt 511101 Stadtplanung, Stadtentwicklung Stadt Plauen (Zuordnung aus Produkt 511004 Stadtentwicklungsmanagemant) zu Position 3.6 finanzielle Unterstützung der Stadt Plauen für die kleine Glocke der Johanniskirche zu Position 3.7 Darin enthalten (neben Bürobedarf, Dienstreisen Post- u. Fernmeldegebühren etc.) vor allem Mitgliedsbeiträge für: Trägerverein LEADER Regionalmanagement zur Umsetzung ILEK Vogtland (3.000 €) Sächs.-bayrisches Städtenetz (5.200 €) Deutsches Institur für Urbanistik (4.719 €) Metropolregion (17.000 €) 222
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr. Investiti
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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40 THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr. THH 8
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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31-35 Soziale Hilfen 311 Grundverso
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321 Leistungen nach BVG 331 Förder
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10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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56 Umweltschutz 561 Umweltschutz ma
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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TEILHAUSHALT 1 GBL OB + Büro OB +
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TEILHAUSHALT 2 Personal/Organisatio
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TEILHAUSHALT 9 Gebäude- und Anlage
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Investitionsprogramm - Planung einz
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2016 Weitere folgende Jahre Weitere
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2016 Weitere folgende Jahre Bish. b
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6 = Einzahlungen 270.000 aus Invest
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6 = Einzahlungen 86.400 aus Investi
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STELLENPLAN
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
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1 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss GA
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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11 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss G
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
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2 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 5 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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