Haushaltsplan 2013 - Plauen
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12.02.13<br />

THH 8 Bau & Umwelt<br />

Ergebnishaushalt Produkt 554003 Kommunaler Naturschutz<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

(2)<br />

anteilige ordentliche -32.565 Erträge -261.565<br />

-110.000<br />

-108.000<br />

-8.000<br />

darunter<br />

1.2<br />

Zuwendungen,Umlagen, -25.565 aufgelöste -33.565 Sonderp. -32.000<br />

1.4<br />

Öffentlich-rechtliche -7.000 Leistungsentgelte -228.000<br />

-78.000<br />

-108.000<br />

-8.000<br />

1.5<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

1.6<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.<br />

Beteiligungen, ähnliche Erträge)<br />

1.9<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

(4)<br />

anteilige ordentliche 138.531 Aufwendungen 375.964<br />

250.260<br />

249.937<br />

151.524<br />

darunter<br />

3.1 Personalaufwendungen +<br />

89.842 98.339 99.568 101.312 102.832<br />

3.3<br />

3.4<br />

3.5<br />

3.6<br />

3.7<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Planmäßige Abschreibungen<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

18.567<br />

Transferaufwendungen 25.565<br />

239.502<br />

33.565<br />

Sonstige ordentliche 4.558 Aufwendungen 4.558<br />

89.569<br />

57.565<br />

3.558<br />

119.502<br />

25.565<br />

3.558<br />

19.569<br />

25.565<br />

3.558<br />

6<br />

Erträge aus interner Leistungsverrechnung<br />

7<br />

Aufwendungen für interne<br />

Leistungsverrechnung<br />

Erläuterungen<br />

zu Position 1.4 und 3.3<br />

Darin enthalten sind die geplante Erträge aus dem Öko-Konto (Ausgleichsabgabe Umweltschutz) für folgende Maßnahmen:<br />

<strong>2013</strong><br />

160.000 € Renaturierung Eiditzlohbach<br />

35.000 € Abbruch/Begrünung Garagen Dobenaustr.<br />

15.000 € Wegerückbau Chrieschwitzer Hang bei JC Oase<br />

10.000 € Planung Begrünung Plattenteich Kauschwitz<br />

5.000 € Aboretum Friedhof II<br />

3.000 € verschiedene Maßnahmen<br />

228.000 €<br />

2014<br />

70.000 € Begrünung Plattenteich Kauschwitz<br />

5.000 € Aboretum Friedhof II<br />

3.000 € verschiedene Maßnahmen<br />

78.000 €<br />

2015<br />

100.000 € Renaturierung Hakenbach v. <strong>Plauen</strong>-Park b. Kauschwitz<br />

5.000 € Aboretum Friedhof II<br />

3.000 € verschiedene Maßnahmen<br />

108.000 €<br />

2016<br />

5.000 € Aboretum Friedhof II<br />

3.000 € verschiedene Maßnahmen<br />

8.000 €<br />

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