Haushaltsplan 2013 - Plauen

Haushaltsplan Stadt Plauen
Gesamtergebnishaushalt
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis des
Vorvorjahres
Ansatz des
Vorjahres
Ansatz lfd.
HHJahr
das 1. Planjahr
das 2. Planjahr
das 3. Planjahr
01
darunter:
-43.149.951,65Steuern -41.696.532 und ähnliche Abgaben -42.550.000
-7.431.923,56Grundsteuer -7.855.000 A und B
-20.862.167,88Gewerbesteuer -19.000.000
-7.755.000
-19.000.000
-44.370.000
-7.755.000
-20.000.000
-11.507.898,21Gemeindeanteil -11.700.000 an der Einkommenssteuer
-12.400.000 -13.130.000
-2.860.011,08Gemeindeanteil -2.716.532 an der Umsatzsteuer -2.900.000
-2.990.000
-45.940.000
-7.755.000
-20.800.000
-13.810.000
-3.080.000
-47.280.000
-7.755.000
-21.300.000
-14.560.000
-3.170.000
02 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und -38.129.393,88 -32.100.187 -43.126.759 -42.137.653 -40.930.432 -42.733.333
03
04
05
06
aufgelöste Sonderposten
darunter:
allgemeine Umlagen
+ sonstige Transferträge
-29.335.027,00allgemeine -21.436.800 Schlüsselzuweisungen -26.718.900
-775.696,22sonstige allgemeine -609.424 Zuweisungen -606.104
aufgelöste Sonderposten-1.911.229
-26.366.500
-599.300
-2.197.718
+ öffentlich-rechtliche -4.735.132 Leistungsentgelte
-4.953.793 -4.941.146
+ privatrechtliche -1.212.427 Leistungsentgelte -1.304.530
-1.386.414
+ Kostenerstattungen -942.321 und-940.133
Kostenumlagen -925.043
-25.518.000
-592.523
-2.902.708
-5.079.778
-1.276.616
-833.069
-26.203.000
-585.747
-3.423.597
-4.696.004
-1.289.116
-829.029
07 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
-1.475.676 -839.562 -781.375 -972.508 -901.082
Beteiligungen & ähnl. Erträge)
08 +/- aktivierte Eigenleistung und
09
Bestandsveränderung
+ sonstige -3.026.683 ordentliche Erträge -3.035.210
darunter aufgelöste Sonst. Sonderposten
-32.660
-3.065.210
-32.660
-3.065.210
-32.660
-3.065.210
-32.660
-81.279.345,53= 10 ordentliche -85.188.958 Erträge -96.749.987 (Nummer 1 bis -97.606.841 9)
-98.097.613
-100.793.774
11
12
Personalaufwendungen
darunter:
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
Beschäftigte
Zuführungen zu Rückstellungen für
Entgeltzahungen für Zeiten der Freistellung
von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit
und ähnl. Maßnahmen
+ Versorgungsaufwendungen
darunter:
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
Versorgungsempfänger
26.723.183,63
27.944.471
28.253.438
28.447.186
28.667.851
28.211.909
13 + Aufwendungen für Sach- und
4.900.936 6.671.501 6.587.221 5.804.859 6.553.993
14
15
Dienstleistungen
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen
17
auf Sonderposten für geleistete
darunter:
Umlage an Verwaltungsverbände & -
gemeinschaften
Sozialumlage
+ Planmäßige Abschreibungen 12.966.259
2.273.385,13+ Zinsen 2.243.430 und ähnliche Aufwendungen
2.114.084
Investitionsförderungsmaßnahmen
48.994.421 57.379.465
Kreisumlage 17.177.027
18.898.886
Umlage an374.130
Zweckverbände381.104
+ sonstige 3.384.618 ordentliche Aufwendungen
3.131.461
13.167.471
2.146.546
55.537.948
18.857.000
375.000
3.250.632
14.108.442
2.254.687
56.212.015
19.064.000
375.000
3.088.759
14.756.836
2.116.455
56.176.835
19.271.000
375.000
2.809.271
1 12.02.13