Haushaltsplan 2013 - Plauen
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12.02.13<br />

THH 7 Sicherheit & Ordnung<br />

Finanz-HH Schlüsselprodukt 126000 Brandschutz<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)<br />

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />

1.2<br />

1.3<br />

+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

+ sonstige Transfereinzahlungen<br />

15.700 15.616 30.616 15.616 15.616<br />

1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br />

ausgenommen Investitionsbeiträge<br />

209.000 208.000 208.000 208.000 208.000<br />

1.5<br />

+ privatrechtliche 213.652Leistungsentgelte<br />

220.752 233.252 245.752 258.252<br />

1.6<br />

+ Kostenerstattungen 9.048 und Kostenumlagen<br />

15.014 15.014 15.014 15.014<br />

1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen<br />

1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

2<br />

= anteilige Einzahlungen aus laufender<br />

447.400<br />

459.382<br />

486.882<br />

484.382<br />

496.882<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

3.1<br />

- Personalauszahlungen<br />

-2.925.943 -3.089.615 -3.100.236 -3.147.014 -3.013.263<br />

3.2 - Versorgungsauszahlungen<br />

3.3<br />

3.4<br />

- Auszahlungen f. Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und ähnliche Auszahlungen<br />

-307.366 -345.943 -324.844 -325.315 -331.656<br />

3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.<br />

Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

-112.703 -117.943 -135.020 -123.340 -122.864<br />

3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus<br />

lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

-83.935 -88.661 -89.036 -89.361 -90.241<br />

4<br />

= anteilige Auszahlungen aus laufender<br />

-3.429.946<br />

-3.642.162<br />

-3.649.136<br />

-3.685.030<br />

-3.558.024<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

5<br />

= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

als Zahlungsmittelüberschuss oder<br />

-2.982.546<br />

-3.182.780<br />

-3.162.254<br />

-3.200.648<br />

-3.061.142<br />

Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)<br />

6.1<br />

+ Einzahlungen 174.500 aus Investitionszuwendungen<br />

336.000 610.715<br />

311.000<br />

126.400<br />

darunter: investive Schlüsselzuweisungen<br />

141.000<br />

190.715<br />

165.000<br />

75.400<br />

6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br />

ähnlichen Entgelten<br />

für Investitionstätigkeit<br />

6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

immateriellen Vermögensgegenständen<br />

6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Grundstücken, Gebäuden und<br />

sonstigen unbeweglichen<br />

Vermögensgegenständen<br />

6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

übrigem Sachanlagevermögen<br />

6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagevermögen<br />

203

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