Haushaltsplan 2013 - Plauen
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12.02.13<br />

THH 8 Bau & Umwelt<br />

Finanz-HH Schlüsselprodukt 541000 Gemeindestraßen<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)<br />

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />

1.2<br />

1.3<br />

+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

+ sonstige Transfereinzahlungen<br />

825.520 1.539.520 2.079.020 1.375.520 1.573.075<br />

1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br />

ausgenommen Investitionsbeiträge<br />

1.024 1.024 1.024 1.024 1.024<br />

1.5<br />

+ privatrechtliche 1.760Leistungsentgelte<br />

1.760 1.760 1.760<br />

1.6<br />

+ Kostenerstattungen 1.100 und Kostenumlagen<br />

15.100 15.100 15.100 15.100<br />

1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen<br />

1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

2<br />

= anteilige Einzahlungen aus laufender<br />

829.404<br />

1.557.404<br />

2.096.904<br />

1.393.404<br />

1.590.959<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

3.1<br />

3.2<br />

- Versorgungsauszahlungen<br />

- Personalauszahlungen<br />

-578.249<br />

-586.377<br />

-593.707<br />

-601.408<br />

-580.396<br />

3.3 - Auszahlungen f. Sach- und<br />

-662.948 -1.401.237 -1.798.741 -1.095.237 -1.347.796<br />

3.4<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und ähnliche Auszahlungen<br />

3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.<br />

-1.302.864 -1.540.896 -1.569.874 -1.606.029 -1.640.281<br />

Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus<br />

-40.669 -101.566 -101.566 -101.566 -101.566<br />

lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

4<br />

= anteilige Auszahlungen aus laufender<br />

-2.584.730<br />

-3.630.076<br />

-4.063.888<br />

-3.404.239<br />

-3.670.038<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

5<br />

= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

als Zahlungsmittelüberschuss oder<br />

-1.755.326<br />

-2.072.672<br />

-1.966.984<br />

-2.010.835<br />

-2.079.079<br />

Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)<br />

6.1<br />

+ Einzahlungen 1.614.221 aus Investitionszuwendungen<br />

1.099.000 455.569<br />

1.080.500<br />

105.000<br />

darunter: investive Schlüsselzuweisungen<br />

146.000<br />

353.000<br />

105.000<br />

6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br />

ähnlichen Entgelten<br />

für Investitionstätigkeit<br />

6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

immateriellen Vermögensgegenständen<br />

6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Grundstücken, Gebäuden und<br />

sonstigen unbeweglichen<br />

Vermögensgegenständen<br />

6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

übrigem Sachanlagevermögen<br />

6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagevermögen<br />

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