Haushaltsplan 2013 - Plauen
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12.02.13<br />

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt<br />

Finanz-HH Schlüsselprodukt 575001 Tourismusförderung<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)<br />

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />

1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

1.3 + sonstige Transfereinzahlungen<br />

1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br />

ausgenommen Investitionsbeiträge<br />

14.750 14.550 14.550 14.550 14.550<br />

1.5<br />

+ privatrechtliche 7.000Leistungsentgelte<br />

7.000 7.000 7.000<br />

1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen<br />

1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

2<br />

= anteilige Einzahlungen aus laufender<br />

21.750<br />

21.550<br />

21.550<br />

21.550<br />

21.550<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

3.1<br />

3.2<br />

- Versorgungsauszahlungen<br />

- Personalauszahlungen<br />

-182.396<br />

-174.842<br />

-176.939<br />

-179.914<br />

-182.508<br />

3.3 - Auszahlungen f. Sach- und<br />

-23.034 -23.015 -23.022 -23.015 -23.022<br />

3.4<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und ähnliche Auszahlungen<br />

3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.<br />

Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus<br />

-33.708 -32.796 -32.796 -32.796 -32.796<br />

lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

4<br />

= anteilige Auszahlungen aus laufender<br />

-239.138<br />

-230.653<br />

-232.756<br />

-235.725<br />

-238.325<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

5<br />

= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

als Zahlungsmittelüberschuss oder<br />

-217.388<br />

-209.103<br />

-211.206<br />

-214.175<br />

-216.775<br />

Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)<br />

6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br />

darunter: investive Schlüsselzuweisungen<br />

6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br />

ähnlichen Entgelten<br />

für Investitionstätigkeit<br />

6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

immateriellen Vermögensgegenständen<br />

6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Grundstücken, Gebäuden und<br />

sonstigen unbeweglichen<br />

Vermögensgegenständen<br />

6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

übrigem Sachanlagevermögen<br />

6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagevermögen<br />

18

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