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Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13<br />

THH 8 Bau & Umwelt<br />

Finanz-HH Schlüsselprodukt 551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün-/Parkanlagen,Spielplätze<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)<br />

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />

1.2<br />

1.3<br />

+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

+ sonstige Transfereinzahlungen<br />

22.470 8.504 48.433 11.190<br />

1.4<br />

1.5<br />

+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br />

ausgenommen Investitionsbeiträge<br />

+ privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen<br />

1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

2<br />

= anteilige Einzahlungen aus laufender<br />

23.470<br />

9.504<br />

49.433<br />

12.190<br />

1.000<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

3.1<br />

3.2<br />

- Versorgungsauszahlungen<br />

- Personalauszahlungen<br />

-76.115<br />

3.3 - Auszahlungen f. Sach- und<br />

-1.257.489 -1.392.091 -1.384.254 -1.378.459 -1.413.531<br />

3.4<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und ähnliche Auszahlungen<br />

3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.<br />

Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus<br />

-1.281 -1.281 -1.281 -1.281 -1.281<br />

lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

-80.889<br />

-81.903<br />

-83.336<br />

-84.586<br />

4<br />

= anteilige Auszahlungen aus laufender<br />

-1.334.886<br />

-1.474.261<br />

-1.467.438<br />

-1.463.076<br />

-1.499.398<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

5<br />

= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

als Zahlungsmittelüberschuss oder<br />

-1.311.416<br />

-1.464.757<br />

-1.418.005<br />

-1.450.886<br />

-1.498.398<br />

Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)<br />

6.1<br />

6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br />

ähnlichen Entgelten<br />

für Investitionstätigkeit<br />

6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

immateriellen Vermögensgegenständen<br />

6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Grundstücken, Gebäuden und<br />

sonstigen unbeweglichen<br />

Vermögensgegenständen<br />

6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

übrigem Sachanlagevermögen<br />

6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagevermögen<br />

+ Einzahlungen 97.250 aus Investitionszuwendungen<br />

143.490 703.276<br />

198.465<br />

36.000darunter: investive Schlüs<br />

267

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