Haushaltsplan 2013 - Plauen

Fortsetzung Theater
C Stellenübersicht
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besetzte Planansatz Plan-
Stellenbezeichnung Stellen zum 2012 ansatz
01.01.2012 2013
Geschäftsleitung/Intendanz 11,000 11,000 9,000
Kaufm. Abteilung (Verwaltung) 24,250 24,000 23,000
techn. Abteilung (Werkstätten) 114,125 113,000 109,000
Kunst 176,100 179,000 189,320
Gesamt 325,475 327,000 330,320
Anlage:
Untersetzung des Finanzplanes
- Angaben in TEUR -
1. Investitionsprogramm Auszahlung Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Gesamt-
2011 2012 2013 2014 bis 31.07.2015 2016 summe
Investitionen 83,0 558,0 100,0 100,0 58,0 0,0 899,0
Beleuchtung
Bühnentechnik 40,8 40,8
Sonstiges
dring, Instandsetz. im Bereich Oberbühne (Pl.) 32,0 32,0
Anschaffungen im Bereich EDV
70,0 70,0
20,0 25,0 30,0 17,2 92,2
80,0 62,0 142,0
Ersatz Microportanlagen 186,0 186,0
Mischpult 240,0 240,0
techn. Anlagen 13,0 13,0
Summe 83,0 558,0 100,0 100,0 58,0 0,0 899,0
Finanzierung:
Zuschüsse vom Land/Bund
Zuschüsse Gesellschafter ) 558,0 100,0 100,0 58,0 899,0
83,0
weitere ZS (z. B. KR / Förderver. / Spenden) )
Eigenanteil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kreditaufnahme
Summe 83,0 558,0 100,0 100,0 58,0 0,0 899,0
2. Verpflichtungsermächtigungen keine
3. Finanzbeziehungen zur Stadt Plauen Ergebnis Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz
2011 2012 2013 2014 bis 31.07.2015 2016
Gewinnabführungen (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eigenkapitalzuführungen (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eigenkapitalentnahmen (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Darlehensaufnahme (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Darlehensrückzahlung (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zuschüsse f. Invest. 0,0 409,0 44,0 44,0 25,7 0,0
ZS für lfd. Betriebsführ. (+) zzgl. anteil Tarifsteig. 3.844,0 3.446,7 3.454,4 3.479,0 1.914,0 0,0
anteil. Übernahme Krzg. KR-Mittel 0,0
Zuschuss f. Abfindungen 51,3 136,8 41,4 0,0 0,0 0,0
ZS-Kürzung gem. Drucksachen Nr. 177/2010 -47,1 -47,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe 3.848,2 3.945,4 3.539,8 3.523,0 1.939,7 0,0