Haushaltsplan 2013 - Plauen
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12.02.13<br />

THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport<br />

Finanz-HH Schlüsselprodukt 221501 Förderschule für Lernförderung<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)<br />

1.1<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.<br />

2.380 4.480<br />

1.3<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

+ sonstige Transfereinzahlungen<br />

1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br />

1.000<br />

100<br />

100<br />

100<br />

100<br />

1.5<br />

1.6<br />

1.7<br />

ausgenommen Investitionsbeiträge<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen<br />

1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

+ privatrechtliche 130Leistungsentgelte<br />

130<br />

130<br />

130<br />

2<br />

= anteilige Einzahlungen aus laufender<br />

1.130<br />

2.610<br />

4.710<br />

230<br />

230<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

3.1<br />

3.2<br />

- Versorgungsauszahlungen<br />

- Personalauszahlungen<br />

-40.623<br />

3.3 - Auszahlungen f. Sach- und<br />

-30.582 -40.666 -43.517 -42.466 -42.467<br />

3.4<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und ähnliche Auszahlungen<br />

3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.<br />

-147.002 -152.712 -155.619 -160.268 -159.601<br />

Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus<br />

-2.686 -2.689 -2.689 -2.689 -2.689<br />

lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

-31.123<br />

-31.513<br />

-32.064<br />

-32.546<br />

4<br />

= anteilige Auszahlungen aus laufender<br />

-220.892<br />

-227.191<br />

-233.338<br />

-237.487<br />

-237.302<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

5<br />

= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

als Zahlungsmittelüberschuss oder<br />

-219.762<br />

-224.581<br />

-228.628<br />

-237.257<br />

-237.072<br />

Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)<br />

6.1<br />

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br />

9.750<br />

1.800<br />

1.800<br />

darunter: investive Schlüsselzuweisungen<br />

5.850<br />

1.800<br />

1.800<br />

6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br />

ähnlichen Entgelten<br />

für Investitionstätigkeit<br />

6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

immateriellen Vermögensgegenständen<br />

6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Grundstücken, Gebäuden und<br />

sonstigen unbeweglichen<br />

Vermögensgegenständen<br />

6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

übrigem Sachanlagevermögen<br />

6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagevermögen<br />

130

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