Haushaltsplan 2013 - Plauen

12.02.13
THH 2 Personal/Organisation
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 111202 Personalangelegenheiten
Stadt Plauen
Personalaufwendungen Stadt gesamt:
Bei der PK-Verteilung 2012 wurden die Kosten der Kostenstelle 0-03-299 Personalbörse in Höhe von 389.316,05 €
komplett dem Produkt 111202 Personalangelegenheiten zugeordnet.
Dies betrifft folgende Produkte:
111202 Personalangelegenheiten
111302 Kassen-/Rechnungswesen
111610 Beschaffung/Post, sonst. Service
126000 Brandschutz
215101 Mittelschulen
217101 Gymnasien
252002 Stadtarchiv/Bauaktenarchiv
351501 Wohnhilfen
zu Position 3.3
Darin enthalten:
25.300 € Aus- und Weiterbildung Azubi
davon
11.030 € Fahrtkosten
7.800 € Lehrgangsgebühren
4.580 € Ausbildungsmittel
1.890 € Auswahlverfahren
33.140 € Aus- und Weiterbildung Personalentwicklung
davon
3.500 € Inhouse-Schulung zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement für Leiter
9.170 € Angestelltenlehrgang I (4 Teilnehmer Lehrgangsbeginn 2012)
20.470 € Angestelltenlehrgänge II (4 Teilnehmer Lehrgangsbeginn 2010; 8 Teilnehmer Lehrgangsbeginn 2012)
zu Position 3.6
2.925 € Sachkostenzuschuss an die Fachhochschule Meißen für Studenten des gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes
3.822 € Zuschuss GAV für Mitarbeiter ADV siehe INST-Liste Nr. INST000063
zu Position 3.7
Darin enthalten:
2.000 € für Verabschiedung ehemaliger Mitarbeiter im 2-Jahres-Rhythmus
1.000 € Leistungsvergütung bei Problemen OS-PAS (Lohnprogramm),
die nicht über den bestehenden Wartungsvertrag abgedeckt sind
126.879 € Gesetzliche Unfallversicherung - Grundlage Einwohner Stand 31.12.2011 lt. Stat. Landesamt
65.663 Einwohner x 4,68 € = 307.302,84 €/ 100 x 41,28788 (Quote für Allg.- u. Pflegeversicherung)
4.803 € Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)
davon
840 € Grundbetrag
3.962 € Beitrag auf Grundlage der Beschäftigtenzahl zum 31.05.2012 (4,70 € x 843 Beschäftigte)
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