Haushaltsplan 2013 - Plauen

12.02.13
THH 2 Personal/Organisation
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 111615 IT-Management/Fabasoft
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
1.3 + sonstige Transferträge
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
1.9 + sonstige ordentliche Erträge
2
= anteilige ordentliche Erträge
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
197.873
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
3.072 5.644 5.644 5.644 5.644
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
318.223
+ Planmäßige Abschreibungen 19.000
+ sonstige ordentliche 976 Aufwendungen 1.931
322.198
39.083
1.931
327.838
56.000
1.931
332.756
88.334
1.931
4
= anteilige201.921
ordentliche Aufwendungen
344.798
368.856
391.413
428.665
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
201.921
344.798
368.856
391.413
428.665
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
201.921
344.798
368.856
391.413
428.665
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
Zuordnung des Schlüsselproduktes vom THH 5 in den THH 2 i.Z.m. der Aufgabenübertragung ADV an den EB GAV
38