Haushaltsplan 2013 - Plauen

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 366202 Zuschüsse an Träger d. Jugend- u.-verbandsarbeit
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-158.435 -158.435
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
1.3
+ sonstige Transferträge
1.4
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5
+ privatrechtliche -5.000Leistungsentgelte
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
1.6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
1.9
+ sonstige ordentliche Erträge
2
= anteilige -163.435 ordentliche Erträge -159.435
-1.000
-1.000
-1.000
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
19.299
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
16
14
20
14
20
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Planmäßige Abschreibungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
389.294 411.515 411.515 411.515 411.515
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
24.476
+ sonstige ordentliche 362 Aufwendungen 241
24.783
241
24.568
241
17.691
241
4
= anteilige408.970
ordentliche Aufwendungen
436.246
436.559
436.338
429.467
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
245.535
276.811
435.559
435.338
428.467
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
245.535
276.811
435.559
435.338
428.467
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.2
gemäß Kaufvertrag Vogtland-Klinikum vom 16.04.2003 letztmalig bereitgestellter Zuschuss für gemeinnützige Zwecke
zu Position 3.6
Die Planung 2013 für die Förderung der Jugendarbeit wurde wie folgt vorgenommen:
329.280 € Projekte der Jugendarbeit
(317.000 € HH-Plan 2012 - Erhöhung aufgrund der Personalkosten)
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