Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 5 Zentrale Dienste Ergebnishaushalt Produkt 252002 Stadtarchiv incl. Bauaktenarchiv Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 (2) anteilige ordentliche -17.300 Erträge -13.200 -18.200 -13.200 -13.200 darunter 1.2 Zuwendungen,Umlagen, -100 aufgelöste -100 Sonderp. -100 -100 -100 1.4 Öffentlich-rechtliche -8.700 Leistungsentgelte -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 1.5 Privatrechtliche -8.500 Leistungsentgelte -3.500 -8.500 -3.500 -3.500 1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge) 1.9 Sonstige ordentliche Erträge (4) anteilige ordentliche 178.109 Aufwendungen 332.599 340.568 341.206 346.114 darunter 3.1 3.3 Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 161.723 13.434 320.596 8.434 323.569 13.434 329.203 8.434 334.115 8.434 3.4 Planmäßige Abschreibungen 3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.6 Transferaufwendungen 3.7 Sonstige ordentliche 2.953 Aufwendungen 3.569 3.565 3.569 3.565 6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung Erläuterungen zu Position 3.1 Die höheren Personalkosten 2013 ggü. 2012 resultieren zum Teil aus der nicht erfolgten Zuordnung der anteiligen Kosten der Personalbörse in 2012 (ca. 50 T€). Zudem sind bei der Planung der PK im Archiv 2013 zwei weitere Beschäftigte als Elternzeitvertretung berücksichtigt. zu Position 1.5 & 3.3 5.000 € Mehrerträge/-aufwendungen in 2014 für Publikation "Plauen 70er Jahre" zu Position 3.7 Erhöhung aufgrund der Kunstversicherung. 108
TEILHAUSHALT 6 GBL I + Kultur + Fachbereich Jugend/Soziales/ Schulen/Sport Budgetverantwortung: Herr Schäfer im Teilhaushalt abgebildete Produkte Schlüsselprodukte Seite 211 101 Grundschulen 112-116 215 101 Mittelschulen 117-121 217 101 Gymnasien 122-126 221 501 Förderschule für Lernförderung 127-131 221 701 Förderschule für Erziehungshilfe 132-136 281 000 Sonstige Kultur u. – pflege (Kulturreferat) 137-142 331 000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 143-146 365 101 Eigene Einrichtungen (Kitas + Horte & Tagespflegestellen) 147-152 365 201 Zuschüsse an freie Träger Kitas 153-157 366 101 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit (eSeF) 158-161 366 202 Zusch. Träger u. Vereine der Jugend- und 162-166 Jugendverbandsarbeit einschl. der Familienarbeit 414 006 Familienhebamme/ Kinderschutz 167-171 421 000 Sportförderung 172-176 424 200 BGA Bäder 177-181 weitere Produkte 111 103 Leitung/ Steuerung GB I 182 111 111 JUPP/ Stadtschülerrat 183 243 000 Sonst. schulische Aufgaben 184 311 400 Hilfen zur Gesundheit (Altfälle) 185 315 000 Soziale Einrichtungen 186 351 501 Wohnhilfen 187 351 801 Soziale Angebote und Vergünstigungen 188 363 000 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 189
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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31-35 Soziale Hilfen 311 Grundverso
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321 Leistungen nach BVG 331 Förder
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10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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56 Umweltschutz 561 Umweltschutz ma
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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TEILHAUSHALT 1 GBL OB + Büro OB +
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Investitionsprogramm - Planung einz
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2016 Weitere folgende Jahre Bish. b
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STELLENPLAN
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
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1 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss GA
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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11 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss G
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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2 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 5 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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