Haushaltsplan 2013 - Plauen

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Finanz-HH Schlüsselprodukt 414006 Familienhebamme/Kinderschutz
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
Ein- und Auszahlungsarten
(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
+ sonstige Transfereinzahlungen
5.000 4.000 4.000 4.000 4.000
1.4
1.5
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
ausgenommen Investitionsbeiträge
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
2
= anteilige Einzahlungen aus laufender
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Verwaltungstätigkeit
3.1
3.2
- Versorgungsauszahlungen
- Personalauszahlungen
-70.732
3.3 - Auszahlungen f. Sach- und
-4.017 -4.014 -4.021 -4.014 -4.021
3.4
Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.
-70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit
3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus
-209
-250
-250
-250
-250
lfd. Verwaltungstätigkeit
-79.068
-80.054
-80.915
-76.092
4
= anteilige Auszahlungen aus laufender
-144.958
-153.331
-154.325
-155.178
-150.363
Verwaltungstätigkeit
5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit
als Zahlungsmittelüberschuss oder
-139.958
-149.331
-150.325
-151.178
-146.363
Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)
6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
darunter: investive Schlüsselzuweisungen
6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten
für Investitionstätigkeit
6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
immateriellen Vermögensgegenständen
6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
übrigem Sachanlagevermögen
6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagevermögen
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