Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 9 Gebäude- und Anlagenverwaltung Ergebnishaushalt Schlüsselprodukt 111308 Gebäudemanagement Stadt Plauen Erträge aus Mitteln der Hans-Löwel Stiftung siehe INST-Liste Nr. INST000028 zu Position 3.3 Darin enthalten sind vor allem: 2013 28.000 € Ausstattung Rathaus/Ortsteile bisher Zuschuss GAV 5.000 € Ausstattung Archivräume 5.000 € Gangmöblierung Rathaus zu Position 3.6 anteiliger Zuschuss GAV: davon (in €) 2013 2014 2015 2016 Zuschuss gem. Wirtschaftsplan 2.355.185 2.400.013 2.471.702 2.461.415 Zuschuss siehe INST-Liste 381.000 75.000 140.000 20.000 292
12.02.13 THH 9 Gebäude- und Anlagenverwaltung Finanzhaushalt Schlüsselprodukt 111308 Gebäudemanagement Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt) 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd. 6.000 1.3 Verwaltungstätigkeit + sonstige Transfereinzahlungen 1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 1.5 1.6 1.7 ausgenommen Investitionsbeiträge + privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.000 3.1 - Personalauszahlungen 3.2 - Versorgungsauszahlungen 3.3 3.4 - Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und ähnliche Auszahlungen -43.000 -48.000 -48.000 -43.000 3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit -2.184.613 -2.736.185 -2.475.013 -2.611.702 -2.481.415 3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender -2.184.613 -2.779.185 -2.523.013 -2.659.702 -2.524.415 Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -2.184.613 -2.773.185 -2.523.013 -2.659.702 -2.524.415 Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4) 6.1 darunter: investive Schlüsselzuweisungen 6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen + Einzahlungen 52.800 aus Investitionszuwendungen 293
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr. Investiti
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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40 THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr. THH 8
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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31-35 Soziale Hilfen 311 Grundverso
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321 Leistungen nach BVG 331 Förder
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10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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56 Umweltschutz 561 Umweltschutz ma
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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STELLENPLAN
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
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2 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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