Haushaltsplan 2013 - Plauen

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 414006 Familienhebamme/Kinderschutz
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2
1.3
+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
+ sonstige Transferträge
-5.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8
1.9
+/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
2
= anteilige ordentliche -5.000 Erträge -4.000
-4.000
-4.000
-4.000
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
70.732
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
4.017 4.014 4.021 4.014 4.021
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Planmäßige Abschreibungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
79.068
+ sonstige ordentliche 209 Aufwendungen 250
80.054
250
80.915
250
76.092
250
4
= anteilige144.958
ordentliche Aufwendungen
153.331
154.325
155.178
150.363
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
139.958
149.331
150.325
151.178
146.363
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
139.958
149.331
150.325
151.178
146.363
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 3.6
"Babygeld" lt. Richtlinie der Stadt Plauen
169