Haushaltsplan 2013 - Plauen

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8 07.02.13 Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen (E-Liste) Übersicht im ErgebnisHH zu veranschlagende Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen * Stadt Plauen Erläuterungen: Straßenlastenausgleich entspr. FAG 10.000 € Einsatz für Instandhaltung der Straßen im Haushalt Stadt 50.579 € Weiterleitung zum Einsatz im EB GAV 60.579 € Investitionsgruppe 551001-01 Grünflächen Investition 17E-000003 Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr 1. Finanzplan- 2. Finanzplan- 2. Finanzplan- 3. Finanzplan- Planjahr Planjahr A jahr E jahr A jahr E jahr A 3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendunge Gesamt Erträge Eigenanteil Gesamt Erläuterungen: 2013 Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 104.000,00 101.500,00 95.000,00 115.000,00 415.500,00 415.500,00 Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen 2014 95.000 € Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen 6.500 € Herrichten Grünanlage der Kriegerdenkmale 1. WK 2015 70.000 € Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen 25.000 € Stadtbegrünung (Fortführung mobiles Grün) 2016 70.000 € Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen 25.000 € Stadtbegrünung (Fortführung mobiles Grün) 20.000 € Sanierung Drachengrotte Stadtpark Investition 17E-000004 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr 1. Finanzplan- 2. Finanzplan- 2. Finanzplan- 3. Finanzplan- Planjahr Planjahr A jahr E jahr A jahr E jahr A 3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendunge Gesamt Erträge Eigenanteil Gesamt Erläuterungen: 2013 Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 1.251.255,00 1.266.255,00 1.281.255,00 1.296.255,00 5.095.020,00 5.095.020,00 1.168.527 € Grünflächenpflege gem Kalkulation ISP
9 07.02.13 Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen (E-Liste) Übersicht im ErgebnisHH zu veranschlagende Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen * Stadt Plauen 10.000 € Erhöhung Anteil Kleininstandsetzungen 12.000 € Erhöhung Anteil Material, Pflanzgut 16.033 € Pflege/Unterhaltung mobiles Grün Innenstadt (+6.833 € ggü. 2012) 38.835 € Neuaufnahme Pflegeflächen (+29.935 ggü. 2012) 5.860 € kurzfristige Pflege- und Pflanzkostenn (+5.860 €) 1.251.255 € 2014 1.168.527 € Grünflächenpflege gem Kalkulation ISP 10.000 € Erhöhung Anteil Kleininstandsetzungen 12.000 € Erhöhung Anteil Material, Pflanzgut 20.000 € Pflege/Unterhaltung mobiles Grün Innenstadt (+3.967 € ggü. 2013) 48.835 € Neuaufnahme Pflegeflächen (+10.000 € ggü. 2013) 6.893 € kurzfristige Pflege- und Planzkosten (+1.033 € ggü. 2013) 1.266.255 € 2015 1.168.527 € Grünflächenpflege gem Kalkulation ISP 10.000 € Erhöhung Anteil Kleininstandsetzungen 12.000 € Erhöhung Anteil Material, Pflanzgut 20.000 € Pflege/Unterhaltung mobiles Grün Innenstadt 58.835 € Neuaufnahme Pflegeflächen (+10.000 € ggü. 2014) 11.893 € kurzfristige Pflege- und Pflanzkosten (+ 5.000 € ggü. 2014) 1.281.255 € 2016 1.168.527 € Grünflächenpflege gem Kalkulation ISP 10.000 € Erhöhung Anteil Kleininstandsetzungen 12.000 € Erhöhung Anteil Material, Pflanzgut 20.000 € Pflege/Unterhaltung mobiles Grün Innenstadt 68.835 € Neuaufnahme Pflegeflächen (+10.000 € ggü.2014) 16.893 € kurzfristige Pflege- und Pflanzkosten (+5.000 € ggü. 2014) 1.296.255 € Investitionsgruppe 552000-01 Gewässer Investition 17E-000001 Sanierung von Notwasserbrunnen
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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31-35 Soziale Hilfen 311 Grundverso
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321 Leistungen nach BVG 331 Förder
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10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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56 Umweltschutz 561 Umweltschutz ma
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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TEILHAUSHALT 2 Personal/Organisatio
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TEILHAUSHALT 9 Gebäude- und Anlage
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Investitionsprogramm - Planung einz
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Weitere folgende Jahre Bish. bereit
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2016 Weitere folgende Jahre Weitere
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2016 Weitere folgende Jahre Bish. b
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6 = Einzahlungen 270.000 aus Invest
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6 = Einzahlungen 86.400 aus Investi
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-8.750 -100.000 Investitionsprogram
Seite 505 und 506: 2016 Weitere folgende Jahre Weitere
Seite 507 und 508: 2016 Weitere folgende Jahre Bish. b
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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