Haushaltsplan 2013 - Plauen
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12.02.13<br />

THH 7 Sicherheit & Ordnung<br />

Finanz-HH Schlüsselprodukt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgem. Polizeirecht<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)<br />

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />

1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

1.3 + sonstige Transfereinzahlungen<br />

1.4<br />

1.5<br />

+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br />

ausgenommen Investitionsbeiträge<br />

+ privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

33.000 38.000 35.000 35.000 35.000<br />

1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen<br />

1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

698.900 698.900 718.900 718.900 718.900<br />

2<br />

= anteilige Einzahlungen aus laufender<br />

731.900<br />

736.900<br />

753.900<br />

753.900<br />

753.900<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

3.1<br />

- Personalauszahlungen<br />

-1.174.312 -1.220.398 -1.207.890 -1.226.533 -1.217.078<br />

3.2 - Versorgungsauszahlungen<br />

3.3<br />

3.4<br />

- Auszahlungen f. Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und ähnliche Auszahlungen<br />

-85.359 -89.556 -84.371 -83.832 -84.371<br />

3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.<br />

Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus<br />

lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

-87.884 -91.430 -91.430 -91.430 -91.430<br />

4<br />

= anteilige Auszahlungen aus laufender<br />

-1.347.555<br />

-1.401.384<br />

-1.383.691<br />

-1.401.795<br />

-1.392.879<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

5<br />

= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

als Zahlungsmittelüberschuss oder<br />

-615.655<br />

-664.484<br />

-629.791<br />

-647.895<br />

-638.979<br />

Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)<br />

6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br />

darunter: investive Schlüsselzuweisungen<br />

6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br />

ähnlichen Entgelten<br />

für Investitionstätigkeit<br />

6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

immateriellen Vermögensgegenständen<br />

6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Grundstücken, Gebäuden und<br />

sonstigen unbeweglichen<br />

Vermögensgegenständen<br />

6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

übrigem Sachanlagevermögen<br />

6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagevermögen<br />

197

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