Haushaltsplan 2013 - Plauen

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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschnitt Ergebnishaushalt Stadt Plauen Teilhaushalt ant. Abdeckung ant. ordentliche ant. ordentliche v. Fehlbeträgen Erträge Aufwendungen aus Vorjahren veranschlagter Nettoressourcenbedarf veranschlagtes ordentl. Ergebnis THH1 GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt -309.786 3.164.007 0 2.854.221 2.856.421 THH2 Personal/Organisation -81.866 1.903.465 0 1.821.599 1.800.689 THH3 FB Finanzverwaltung -73.245.145 32.478.880 0 -40.766.265 -40.891.418 THH4 Festhalle -344.482 799.537 0 455.055 471.566 THH5 FB Zentrale Dienste -114.734 1.652.525 0 1.537.791 1.535.633 THH6 GBL I und Kultur, FB -10.257.467 30.074.669 0 19.817.202 19.820.780 Jugend/Soziales/Schulen/Sport THH7 FB Sicherheit/Ordnung -2.369.538 7.513.514 0 5.143.976 5.149.471 THH8 GBL II + FB Bau/Umwelt -9.622.816 26.487.408 0 16.864.592 16.844.990 THH9 GAV -404.153 6.442.203 0 6.038.050 6.178.089 -96.749.987 Gesamtsumme 110.516.208 0 13.766.221 13.766.221 6 12.02.13
Haushaltsplan Stadt Plauen Querschnitt Finanzhaushalt Stadt Plauen Teilhaushalt Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit ant. Einzahlungen Invest.tätigkeit ant. Auszahlungen Invest.tätigkeit Zahlungsmittelsaldo Invest.tätigkeit Verpflichtungsermächtigungen Finanz.mittelüberschuss /-bedarf THH1 GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt -2.855.223,05 873.262,00 -230.000,00 643.262,00 -2.211.961,05 0,00 THH2 Personal/Organisation -1.812.598,99 0,00 -130.000,00 -130.000,00 -1.942.598,99 0,00 THH3 FB Finanzverwaltung 41.301.999,47 422.110,00 -318.969,00 103.141,00 41.405.140,47 0,00 THH4 Festhalle -407.844,00 0,00 -13.529,00 -13.529,00 -421.373,00 0,00 THH5 FB Zentrale Dienste -1.537.791,49 0,00 0,00 0,00 -1.537.791,49 0,00 THH6 GBL I und Kultur, FB -18.605.463,93 1.898.277,80 -2.685.304,50 -787.026,70 -19.392.490,63 -1.832.500,00 Jugend/Soziales/Schulen/Sport THH7 FB Sicherheit/Ordnung -4.988.739,46 336.000,00 -471.600,00 -135.600,00 -5.124.339,46 0,00 THH8 GBL II + FB Bau/Umwelt -9.622.513,58 8.839.226,00 -12.996.813,00 -4.157.587,00 -13.780.100,58 -9.895.006,00 THH9 GAV -4.028.146,75 0,00 -713.500,00 -713.500,00 -4.741.646,75 -1.708.333,00 -2.556.321,78 Gesamtsumme 12.368.875,80 -17.559.715,50 -5.190.839,70 -7.747.161,48 -13.435.839,00 7 12.02.13
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 5 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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