Haushaltsplan 2013 - Plauen

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnishaushalt Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
-6.000 anteilige ordentliche -12.000 Erträ
darunter
1.2
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9 Sonstige ordentliche Erträge
-6.000 Zuwendungen,Umlagen, -12.000 au
(4)
anteilige ordentliche 347.718 Aufwendungen 390.217
360.569
368.915
374.181
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
92.493 147.847 149.697 152.045 151.309
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
1.202
Transferaufwendungen 60.000
1.201
57.000
Sonstige ordentliche 194.023 Aufwendungen 184.169
1.202
25.500
184.169
1.201
1.202
6.000 Planmäßige Abschreibunge
12.000
25.500
184.169
25.500
184.169
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 3.6
Zuschuss an die Fördergesellschaft für Berufliche Bildung i. Z. mit dem Umzug
der Volkshochschule aus der Herbartschule in die Stresemannstraße.
zu Position 3.7
Darin enthalten sind vor allem:
180.425 € Schülerunfallversicherung - Grundlage Einwohner Stand 31.12.2011 lt. Stat. Landesamt
(65.663 EW x 4,68 € = 307.302,84 €/100 x 58,71212 Quote für Schülerunfallversicherung)
1.500 € Schülersachschäden
184