Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport Finanz-HH Schlüsselprodukt 217101 Gymnasien Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen aus 735.900 550.659 515.825 30.625 160.625 Investitionstätigkeit 7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -1.000 -825 -1.125 -1.125 7.2 7.3 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen - Auszahlungen -1.223.687 für Baumaßnahmen -545.687 -500.000 -10.000 -160.000 7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -20.000 -23.431 -15.000 -19.500 -19.500 7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 7.7 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen - Auszahlungen für sonstige Investitionen 7 = anteilige Auszahlungen aus -1.243.687 -570.118 -515.825 -30.625 -180.625 Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus -507.787 -19.459 -20.000 Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7) 8 = anteilig veranschlagter -1.536.861 -1.102.372 -1.103.437 -1.146.840 -1.165.555 Finanzmittelüberschuss/-bedarf Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungserm. veranschlagt sind Summe der90.000 investiven Einzahlungen Summe der -198.000 investiven Auszahlungen Saldo (der -108.000 investiven Ein-u. Auszahlungen) 126
12.02.13 THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport Beschreibung Schlüsselprodukt 221501 Förderschule für Lernförderung Stadt Plauen Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 221 Förderschule Produkt 221501 Förderschule für Lernförderung Verantwortliche Organisationseinheit Schulverwaltung, Schulreferent/in Verantwortliche Person(en): Ute Indlekofer Kurzbeschreibung Förderschule für Lernförderung Auftragsgrundlage GG, SchulG, FAG Rechtscharakter Allgemeine Ziele weisungsfreie Pflichtaufgabe Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes Zielgruppe Schüler und Erziehungsberechtigte Erläuterungen 1. Sicherstellung eines reibungslosen Schul- und Unterrichtsbetriebes durch - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln - Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen 2. Gewährleistung einer ganzheitlichen Betreuung der Schüler 3. Erledigung aller Angelegenheiten, die den einzelnen Schüler unmittelbar betreffen Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr Umsetzung Schulsozialarbeit Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013 Förderschüler 210 Lernförderung 0 181 0 195 Zuschuss 0 je Förderschüler 0 Lernförderung0 in EUR 0 923 127
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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31-35 Soziale Hilfen 311 Grundverso
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321 Leistungen nach BVG 331 Förder
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10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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56 Umweltschutz 561 Umweltschutz ma
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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TEILHAUSHALT 1 GBL OB + Büro OB +
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STELLENPLAN
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
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2 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 5 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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