Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 424200 BGA Bäder Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und -90.998 -90.998 -88.976 -84.637 1.3 1.4 1.5 1.6 aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen + sonstige Transferträge 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und 1.9 Bestandsveränderungen + sonstige ordentliche Erträge aufgelöste Sonderposten -90.998 + öffentlich-rechtliche -17.500 Leistungsentgelte -17.500 + privatrechtliche -412.192Leistungsentgelte + Kostenerstattungen -23.716 und Kostenumlagen -90.998 -17.500 -412.192 -88.976 -17.500 -412.192 -84.637 -17.500 -412.192 2 = anteilige -453.408 ordentliche Erträge -520.690 -520.690 -518.668 -514.329 3.1 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 45.216 3.3 + Aufwendungen für Sach- und 16.612 58.625 58.632 58.625 58.632 3.4 3.5 Dienstleistungen + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 46.063 + Planmäßige Abschreibungen 174.010 3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen 1.319.233 1.368.233 1.368.233 1.383.233 1.383.233 3.7 auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen + sonstige ordentliche 3.066 Aufwendungen 5.683 46.640 177.993 5.683 47.454 172.935 5.683 48.166 162.275 5.683 4 = anteilige 1.384.127 ordentliche Aufwendungen 1.652.614 1.657.181 1.667.930 1.657.989 5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches 930.719 1.131.924 1.136.491 1.149.262 1.143.660 Ergebnis 6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 8 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen kalkulatorische Kosten 10.145 3.578 3.578 3.578 3.578 9 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 10 = veranschlagtes 10.145 kalkulatorisches 3.578 Ergebnis 3.578 3.578 3.578 11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - 940.864 1.135.502 1.140.069 1.152.840 1.147.238 überschuss (Nummer 5 +10) Erläuterungen zu Position 1.5 Darin enthalten ist das Nutzungsentgelt für das Stadtbad Hofer Straße i.H.v. 400.000 € und der Erbpachtzins für das Freibad Haselbrunn i.H.v. 12.192 €. (Zahlung durch Freizeitanlagen Plauen GmbH) zu Position 1.6 in 2012 letzmalige Personalkostenerstattung für einen Mitarbeiter (Freistellungsphase ab 01.12.2012) 178
12.02.13 THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 424200 BGA Bäder Stadt Plauen zu Position 3.3 Darin enthalten: 42.017 € Instandsetzungsarbeiten Stadtbad Hofer Straße siehe E-Liste Nr. 12E-000003 16.600 € Sachversicherungen zu Position 3.6 Zuschuss Freizeitanlagen Plauen GmbH 2013 920.000 € Zuschuss Betriebsteil Stadtbad 117.810 € Zuschuss Betriebsteil Sauna 146.971 € Zuschuss Betriebsteil Freibad Preißelpöhl 114.452 € Zuschuss Betriebsteil Freibad Haselbrunn 20.000 € Unterhaltung Stadtbad 5.000 € Unterhaltung Freibad Haselbrunn 44.000 € Personalkostenzuschuss i. Z. mit GF-Wechsel 2015 & 2016 abweichend + 15.000 € Grundsanierung Freibad Haselbrunn zu Position 3.7 2013 - 2016 + 2.521 € Beratungsleistungen (vorher Betriebswirtschaft) 179
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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31-35 Soziale Hilfen 311 Grundverso
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321 Leistungen nach BVG 331 Förder
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10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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56 Umweltschutz 561 Umweltschutz ma
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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Investitionsprogramm - Planung einz
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2016 Weitere folgende Jahre Weitere
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2016 Weitere folgende Jahre Bish. b
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STELLENPLAN
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
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1 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss GA
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
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2 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 5 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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