Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 4 Festhalle/Festplatz Beschreibung Schlüsselprodukt 573001 Festhalle Stadt Plauen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 573001 Festhalle Verantwortliche Organisationseinheit Festhalle Verantwortliche Person(en): Elke Fickert Kurzbeschreibung Durchführung von Veranstaltungen, Vermietung von Räumlichkeiten, techn. Einrichtungen, Bestuhlungen sowie die Absicherung der Veranstaltung durch Fachpersonal in der Festhalle Auftragsgrundlage BGB, UStG, SächsVStättVO, Satzungen der Stadt Plauen, Miet- und Nebenkosten der Festhalle Rechtscharakter Allgemeine Ziele freiwillige Aufgabe Anstrebung einer effektiven Auslastung der Festhalle auf kulturellem und wirtschaftlichem Sektor mit Angeboten für alle Alters- und Interessengruppen entsprechend den Bedürfnissen der Besucher sowie der räumlichen und finanziellen Möglichkeiten Zielgruppe möglichst breite Bevölkerungsschicht aus der Region Vogtland, Westsachsens, dem angrenzenden Thüringen und Bayern aller Alters- und Interessengruppen potentielle Kunden als Besucher, Mieter/Veranstalter (Vereine, Firmen Schulen, Agenturen, Institutionen …) Erläuterungen 1. Erstellung eines Veranstaltungsplanes 2. Konzeption, Organisation und Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen (Veranstaltungen aller Art entsprechend den gegebenen Räumlichkeiten sowie den Bedürfnissen der Besucher u.a.: Konzerte, Diskotheken, Tanzveranstaltungen, Kabaretts, Kinderveranstaltungen) - Erstellen des Veranstaltungskonzeptes - inhaltliche und finanzielle Absprachen mit Veranstaltungspartnern und -sponsoren - Vertragsgestaltung mit den entsprechenden Partnern - technische und organisatorische Vorbereitung - Durchführung und Nachbereitung der Veranstaltung 3. Vermietung der Räumlichkeiten und Anlagen inklusive personeller Betreuung bei der Durchführung von Veranstaltungen aller Art mit den Aufgaben der: - Beratung und Betreuung der Mieter/Veranstalter - Erarbeitung entsprechender Vertragsabschlüsse - personellen, technischen und verwaltungsmäßigen Vorbereitung, Absicherung und Nachbereitung der Veranstaltungen 4. Werbung/öffentlichen Bekanntmachung der Veranstaltungen der Festhalle und Imagewerbung für die Festhalle sowie Kartenverkauf 5. Vermietung der gastronomischen Räumlichkeiten - Vertragsgestaltung mit den entsprechenden Partnern - technische und organisatorische Vorbereitung 6. Außer-Haus-Vermietung von beweglichen Anlagen, Einrichtungsgegenständen Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr Fertigstellung Altbau-Fassade, Dachsanierung Anbau Festhalle Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013 Belegungstage 144 gesamt 0 141 0 145 Belegungstage 83 großer Saal 0 90 0 0 Belegungstage 15 kleiner Saal 0 10 0 0 88
12.02.13 THH 4 Festhalle/Festplatz Beschreibung Schlüsselprodukt 573001 Festhalle Stadt Plauen Belegungstage 46 Kombisaal 0 41 0 0 eigene12 Veranstaltungen 0 14 0 8 Fremdveranstaltungen 86 0 89 0 90 Veranstaltungen 98 gesamt0 103 0 98 81 dar.: Kultur- u. Festveranstaltungen 0 95 0 0 Messen, 36 Ausstellungen, 0Prüfungen 46 0 40 Besucher 7.870 bei eigenen Veranstaltungen 0 7.502 Besucher 60.750 bei Fremdveranstaltungen 0 63.329 0 0 7.000 60.000 Besucher 68.620 gesamt 0 70.831 0 67.000 89
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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TEILHAUSHALT 9 Gebäude- und Anlage
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2016 Weitere folgende Jahre Weitere
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2016 Weitere folgende Jahre Bish. b
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6 = Einzahlungen 270.000 aus Invest
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STELLENPLAN
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 5 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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