Haushaltsplan 2013 - Plauen

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

12.02.13 THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 217101 Gymnasien Stadt Plauen Die Erhöhung ggü. 2012 ist vor allem aus der Veranschlagung der Kosten für Schülerkopien, Arbeitshefte und Beschaffungen
12.02.13 THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport Finanz-HH Schlüsselprodukt 217101 Gymnasien Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt) 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.2 1.3 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit + sonstige Transfereinzahlungen 20.756 20.301 3.150 3.150 1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 7.700 600 600 600 600 1.5 + privatrechtliche 190Leistungsentgelte 180 180 180 180 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender 7.890 21.536 21.081 3.930 3.930 Verwaltungstätigkeit 3.1 3.2 - Versorgungsauszahlungen - Personalauszahlungen -156.192 -120.261 -121.766 -123.897 -125.755 3.3 - Auszahlungen f. Sach- und -172.402 -248.854 -253.717 -255.929 -255.930 3.4 Dienstleistungen - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. -694.059 -720.974 -734.674 -756.584 -753.440 Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit 3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus -14.312 -14.360 -14.360 -14.360 -14.360 lfd. Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender -1.036.964 -1.104.450 -1.124.518 -1.150.770 -1.149.485 Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -1.029.074 -1.082.913 -1.103.437 -1.146.840 -1.145.555 Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4) 6.1 + Einzahlungen 735.900 aus Investitionszuwendungen 550.659 515.825 30.625 160.625 darunter: investive Schlüsselzuweisungen 306.687 292.895 24.775 94.775 6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 125
Seite 1:
Haushaltsplan 2013 (doppisch)
Seite 4 und 5:
Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
Seite 6 und 7:
-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
Seite 8 und 9:
2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
Seite 10 und 11:
4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
Seite 12 und 13:
Die Entnahme von der allgemeinen R
Seite 14 und 15:
Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
Seite 16 und 17:
10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
Seite 18 und 19:
12 Verkauf von Grundstücken im Ind
Seite 20 und 21:
2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
Seite 22 und 23:
3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
Seite 24 und 25:
Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
Seite 26 und 27:
Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
Seite 28 und 29:
22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
Seite 30 und 31:
HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
Seite 32 und 33:
Zuschüsse an private Investoren im
Seite 34 und 35:
2.3 Darstellung der Entwicklung der
Seite 36 und 37:
Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
Seite 38 und 39:
4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
Seite 40 und 41:
THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr. Investiti
Seite 42 und 43:
In den Auszahlungen für den Erwerb
Seite 44 und 45:
38 THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr. THH 8
Seite 46 und 47:
40 THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr. THH 8
Seite 48 und 49:
Diese Negativentwicklung wird sich
Seite 50 und 51:
44 12. Überblick zu den haushaltwi
Seite 52 und 53:
FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
Seite 54 und 55:
SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
Seite 57 und 58:
Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
Seite 59 und 60:
Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
Seite 61 und 62:
Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
Seite 63:
Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
Seite 66 und 67:
Kontenübersicht der Stadt Plauen g
Seite 68 und 69:
Seite 70 und 71:
Seite 72 und 73:
Seite 74 und 75:
Seite 76 und 77:
Seite 78 und 79:
Seite 80 und 81:
Seite 82 und 83:
Seite 84 und 85:
2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
Seite 86 und 87:
Zuordnung der Produktbereiche/-grup
Seite 88 und 89:
2153 Abendmittelschulen Produktbezo
Seite 90 und 91:
2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
Seite 92 und 93:
31-35 Soziale Hilfen 311 Grundverso
Seite 94 und 95:
321 Leistungen nach BVG 331 Förder
Seite 96 und 97:
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
Seite 98 und 99:
Produktbezogenen Finanzdaten des Er
Seite 100 und 101:
56 Umweltschutz 561 Umweltschutz ma
Seite 103:
28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
Seite 106 und 107:
Übersicht Produkte - Seitenzahlen
Seite 109:
TEILHAUSHALT 1 GBL OB + Büro OB +
Seite 112 und 113:
12.02.13 THH 1 GBL OB/ Büro Oberb
Seite 114 und 115:
Seite 116 und 117:
Seite 118 und 119:
Seite 120 und 121:
Seite 122 und 123:
Seite 124 und 125:
Seite 126 und 127:
Seite 128 und 129:
Seite 130 und 131:
Seite 132 und 133:
Seite 134 und 135:
Seite 136 und 137:
Seite 139:
TEILHAUSHALT 2 Personal/Organisatio
Seite 142 und 143:
12.02.13 THH 2 Personal/Organisatio
Seite 144 und 145:
Seite 146 und 147:
Seite 148 und 149:
Seite 150 und 151:
Seite 152 und 153:
Seite 154 und 155:
Seite 157:
TEILHAUSHALT 3 Fachbereich Finanzve
Seite 160 und 161:
12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Tei
Seite 162 und 163:
12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Bes
Seite 164 und 165:
12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Erg
Seite 166 und 167:
12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Fin
Seite 168 und 169:
Seite 170 und 171:
Seite 172 und 173:
Seite 174 und 175:
Seite 176 und 177:
Seite 178 und 179:
Seite 180 und 181:
Seite 182 und 183:
Seite 184 und 185:
Seite 186 und 187:
Seite 188 und 189:
Seite 190 und 191:
Seite 192 und 193:
Seite 194 und 195:
Seite 196 und 197: 12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Erg
Seite 203 und 204: 12.02.13 THH 4 Festhalle/Festplatz
Seite 213: TEILHAUSHALT 5 Fachbereich Zentrale
Seite 216 und 217: 12.02.13 THH 5 Zentrale Dienste Tei
Seite 218 und 219: 12.02.13 THH 5 Zentrale Dienste Bes
Seite 220 und 221: 12.02.13 THH 5 Zentrale Dienste Fin
Seite 222 und 223: 12.02.13 THH 5 Zentrale Dienste Erg
Seite 231 und 232: 12.02.13 THH 6 GBL l und Kultur; Ju
Seite 245: 12.02.13 THH 6 GBL l und Kultur; Ju
Seite 297 und 298:
12.02.13 THH 6 GBL l und Kultur; Ju
Seite 299 und 300:
Seite 301 und 302:
Seite 303 und 304:
Seite 305 und 306:
Seite 307 und 308:
Seite 309 und 310:
Seite 311:
Seite 315 und 316:
12.02.13 THH 7 Sicherheit & Ordnung
Seite 317 und 318:
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
Seite 325 und 326:
Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
Seite 337 und 338:
Seite 339 und 340:
Seite 341:
TEILHAUSHALT 8 GBL II + Fachbereich
Seite 344 und 345:
12.02.13 THH 8 Bau & Umwelt Teilfin
Seite 346 und 347:
12.02.13 THH 8 Bau & Umwelt Beschre
Seite 348 und 349:
12.02.13 THH 8 Bau & Umwelt Teilerg
Seite 350 und 351:
12.02.13 THH 8 Bau & Umwelt Finanz-
Seite 352 und 353:
Seite 354 und 355:
Seite 356 und 357:
Seite 358 und 359:
Seite 360 und 361:
Seite 362 und 363:
Seite 364 und 365:
Seite 366 und 367:
Seite 368 und 369:
Seite 370 und 371:
Seite 372 und 373:
Seite 374 und 375:
Seite 376 und 377:
Seite 378 und 379:
Seite 380 und 381:
Seite 382 und 383:
Seite 384 und 385:
Seite 386 und 387:
Seite 388 und 389:
Seite 390 und 391:
Seite 392 und 393:
Seite 394 und 395:
Seite 396 und 397:
Seite 398 und 399:
Seite 400 und 401:
Seite 402 und 403:
12.02.13 THH 8 Bau & Umwelt Ergebni
Seite 404 und 405:
Seite 406 und 407:
Seite 408 und 409:
Seite 410 und 411:
Seite 412 und 413:
Seite 415:
TEILHAUSHALT 9 Gebäude- und Anlage
Seite 418 und 419:
12.02.13 THH 9 Gebäude- und Anlage
Seite 420 und 421:
Seite 422 und 423:
Seite 424 und 425:
Seite 426 und 427:
Seite 428 und 429:
Seite 430 und 431:
Seite 433 und 434:
Investitionsprogramm - Planung einz
Seite 435 und 436:
Seite 437 und 438:
Weitere folgende Jahre Bish. bereit
Seite 439 und 440:
100.000 503.248 Weitere folgende Ja
Seite 441 und 442:
2016 Weitere folgende Jahre Weitere
Seite 443 und 444:
2016 Weitere folgende Jahre Bish. b
Seite 445 und 446:
Seite 447 und 448:
Seite 449 und 450:
Seite 451 und 452:
Seite 453 und 454:
Seite 455 und 456:
Seite 457 und 458:
Seite 459 und 460:
Seite 461 und 462:
Seite 463 und 464:
Seite 465 und 466:
6 = Einzahlungen 270.000 aus Invest
Seite 467 und 468:
Seite 469 und 470:
Seite 471 und 472:
Seite 473 und 474:
Seite 475 und 476:
Seite 477 und 478:
Seite 479 und 480:
Seite 481 und 482:
Seite 483 und 484:
Seite 485 und 486:
Seite 487 und 488:
Seite 489 und 490:
Seite 491 und 492:
6 = Einzahlungen 86.400 aus Investi
Seite 493 und 494:
Seite 495 und 496:
Seite 497 und 498:
Seite 499 und 500:
Seite 501 und 502:
Seite 503 und 504:
-8.750 -100.000 Investitionsprogram
Seite 505 und 506:
Seite 507 und 508:
Seite 509 und 510:
Seite 511 und 512:
Seite 513 und 514:
Seite 515 und 516:
Seite 517 und 518:
Seite 519 und 520:
Seite 521 und 522:
6.1 + Einzahlungen 13.892.732 aus I
Seite 523 und 524:
Seite 525 und 526:
Seite 527 und 528:
Seite 529:
STELLENPLAN
Seite 532 und 533:
Stellenplan der Stadt Plauen für d
Seite 534 und 535:
Seite 536 und 537:
Seite 538 und 539:
Seite 540 und 541:
Seite 542 und 543:
Seite 544 und 545:
Seite 547:
ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
Seite 550 und 551:
Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
Seite 552 und 553:
4 07.02.13 Instandhaltungs/-setzung
Seite 554 und 555:
Seite 556 und 557:
8 07.02.13 Instandhaltungs/-setzung
Seite 558 und 559:
10 07.02.13 Instandhaltungs/-setzun
Seite 561 und 562:
1 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss GA
Seite 563 und 564:
Seite 565 und 566:
Seite 567 und 568:
3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
Seite 569 und 570:
Seite 571 und 572:
11 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss G
Seite 573 und 574:
Seite 575 und 576:
Seite 577 und 578:
3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
Seite 579:
Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
Seite 582 und 583:
2 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
Seite 584 und 585:
4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
Seite 586 und 587:
Seite 589:
ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
Seite 592 und 593:
Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
Seite 595 und 596:
Übersicht über den voraussichtlic
Seite 597:
ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
Seite 601:
ANLAGE 5 Voraussichtlicher Stand de
Seite 605:
ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
Seite 608 und 609:
Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
Seite 610 und 611:
4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
Seite 612 und 613:
6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
Seite 614 und 615:
Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
Seite 616 und 617:
Fortsetzung PSB - Untersetzung des
Seite 618 und 619:
Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
Seite 620 und 621:
Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
Seite 622 und 623:
Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
Seite 624 und 625:
Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
Seite 626 und 627:
Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
Seite 628 und 629:
Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
Seite 630 und 631:
24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
Seite 632 und 633:
Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
Seite 635 und 636:
1 Übersicht über die Fraktionszuw
Seite 637 und 638:
0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
Seite 639 und 640:
5 Übersicht über die Fraktionszuw
Alle anzeigen

Haushaltsplan 2013 - Plauen

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?