Haushaltsplan 2013 - Plauen

3) Haushaltsjahr 2016
Berücksichtigt sind
- Allgemeine Tariferhöhung von 1,5% ab 1.1.2016 (Schätzung)
- 6 Neueinstellungen bzw. Wiederbesetzungen
- Ausscheiden wegen Renteneintritt - 2 Beschäftigte
sowie volles Wirksamwerden der Austritte (ATZ) von Ende 2015
- Leistungsentgelt 2,5% (Schätzung)
- 1% pauschale Reduzierung (nicht bei Beamten u. Abfindungen) i. H. v. 277 TEUR
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Zu 13/12 Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen
Angaben in TEUR
HHP HHP 2014 2014 2016
2012 2013
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen 4.901 6.672 6.587 5.805 6.554
darunter:
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
1.863 2.933 3.325 2.558 3.342
auf der E-Liste
- bisher investive Maßnahmen -0- -957- -1.336- -561- -1.310-
- Maßnahmen aus Straßenlastenausgleich -621- -621- -621- -621- -621-
entspr. FAG durch Stadt
- Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen -1.172- -1.251- -1.266- -1.281- -1.296-
- Wegesanierungen und Instandhaltungen -70- -104- -102- -95- -115-
an öffentlichen Grünflächen
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
0 252 20 22 20
auf der Z- Liste -Städtebau
(bisher investiv)
Ortschaftsratsmittel - Einsatz im Ergebnishaushalt
47 49 55 55 54
(THH 3 – Produkt 111102)
Festhalle (Veranstaltungen, Reinigung,
179 184 181 181 185
Energie, Wasser u. ä.) – THH 4 –
Schlüsselprodukt 573001
ADV (Wartungsverträge, Dienstleistungen 341 0 0 0 0
u.a.) ab 01.01.2013 in EB GAV
Schulen
- Lehr- und Unterrichtsmittel 156 139 139 139 139
- Lernmittel 184 189 189 189 189
- Unterrichtsrahmengestaltung 76 77 77 77 77
- Ganztagesangebot (2012 überplanmäßig) 67 149 149 149 149
- Schülerkopien 0 28 28 28 28
- Arbeitshefte 0 187 187 187 187
Kindertageseinrichtungen/Horte
(THH 6 – Schlüsselprodukt 365101)
- bewegl. Anlagevermögen 57 62 62 62 62
- besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen
63 65 65 65 65
u.a. Spiel- u. Beschäftigungs-
material u.außerschulische
Veranstaltungen
Ersatzvornahmen durch Bereich Bauordnung 290 320 320 320 320
(THH 8 – Schlüsselprodukt 521001)
Maßnahmen im Umweltbereich aus
Ausgleichsabgabe (THH8 – Produkt 554003)
und DSD-Mitteln (THH8 – Produkt 561000)
7
66
228
33
78
33
108
33
8
33
HHP HHP 2014 2014 2016