Haushaltsplan 2013 - Plauen

Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
12
C Stellenübersicht
Jahres- Planansatz Plan-
Stellenbezeichnung Vergüt.- abschluss 2012 ansatz
gruppe 2011 2013
Geschäftsführer 1 1 1
Mitarbeiter 12 4 3 3
Mitarbeiter 11 2 2 2
Mitarbeiter 10 4 4 4
Mitarbeiter 9 6 4 4
Mitarbeiter 8 36 36 36
Mitarbeiter 7 2 2 2
Mitarbeiter 6 4 7 8
Mitarbeiter 5 12 11 11
Mitarbeiter 4 2 2 2
Mitarbeiter 3 2 2 3
Mitarbeiter 2 1 2 1
Mitarbeiter 1 2 2 2
Mitarbeiter 78 78 79
Mitarbeiter nach Std.lohn 2 3 2
Azubi 2 2 0
Gesamt (mit Azubi u. geringfüg. bezahl. MA) 82 83 81
Anlage:
Untersetzung des Finanzplanes
- Angaben in TEUR -
1. Investitionsprogramm Auszahlung Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Gesamt-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 summe
Investit. in Grundstücks- u.Gebäudebestand 42 50 0 0 0 0 92
Investit. in Betriebs- und Geschäftsausstatt. 371 360 430 240 240 240 1.881
Investitionen in Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen in immat. Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0 0
Summe 413 410 430 240 240 240 1.973
Finanzierung:
Zuschüsse vom Land/Bund 0 0 0 0 0 0 0
Zuschüsse Gesellschafter 0 0 0 0 0 0 0
weitere ZS (z. B. ZV ÖPNV / Spenden) 0 0 0 0 0 0 0
Eigenanteil 413 410 430 240 240 240 1.973
Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0 0
Entnahmen aus Rücklage 0 0 0 0 0 0 0
Summe 413 410 430 240 240 240 1.973
2. Verpflichtungsermächtigungen entfällt
3. Finanzbeziehungen zur Stadt nicht vorhanden