Haushaltsplan 2013 - Plauen

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Kontenübersicht der Stadt Plauen gem. § 1 Absatz 1 Nr. 4 Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 7927300 Ausz. Tilg. Invest.kredite,LZ>5 Jahre B7 -3.480.217 -4.168.644 -4.537.113 -4.992.552 -5.219.182 7927301 Ausz. Tilg. Invest.kredite,LZ>5 Jahre - -9.291.654 -4.142.434 -3.007.125 -8.489.210 -6.593.614 Umschuld. 7927303 Ausz. Tilg. Invest.kredite,LZ>5 Jahre B7 - -791.000 7927309 7927319 Soti Ausz. Tilgung Inv.kredite - ABM Ausz. Tilgung Inv.kredite - WbG Stadt -29.555 -29.555 -8.897 -29.555 -8.897 -29.555 -8.897 -29.555 -8.897 AZ37 Auszahlugnen für Tilgung von Krediten und -12.801.426 -8.349.530 -7.582.690 -13.520.214 -12.642.248 kreditähnl. Rechtsgeschäften 18
1 Beschreibung der Vorgehensweise bei der Produktbildung/Sonstige Hinweise zum 1. Doppischen Haushalt Produktbildung Die Stadt Plauen hat alle vorhandenen Produktbeschreibungen überarbeitet und sich dabei am vorgeschriebenen Sächsischen Produktrahmenplan mit seinen Produktbereichen und Produktgruppen orientiert. Bei der Produktbildung wurde wie folgt vorgegangen: - so wenig Produkte wie möglich, jedoch so viele, wie haushaltstechnisch notwendig bzw. gesetzlich vorgeschrieben (z. B. Pflichtprodukte) - möglichst eindeutige Zuordnung eines Produktes (Kostenträger) zu einem Fach- bzw. Verantwortungsbereich (Kostenstelle) Diese Vorgehensweise wurde gewählt, um bspw. Buchungsaufwand zu reduzieren, möglichst unkomplizierte Bewirtschaftungsregeln implementieren zu können sowie einen übersichtlichen Haushaltsplan zu erstellen, der die gesetzlich vorgeschriebenen und die zur politischen und wirtschaftlichen Steuerung notwendigen Daten ausweist bzw. zur Verfügung stellt. Alle Produkte entsprechen dem bundesweit sehr einheitlichem Aufbau und enthalten eine Kurzbeschreibung, Auftragsgrundlage, Rechtscharakter, Ziele, Zielgruppe sowie eine nähere Produktbeschreibung (Erläuterung), die verantwortliche Organisationseinheit und Person. In den Produkten widerspiegeln sich alle Aufgaben und Leistungen, die die Verwaltung erbringt, unabhängig vom Empfänger (z. B. Produkt Meldewesen Bürger; Produkt Organisationsangelegenheiten die Verwaltung selbst). Auch für rein finanzielle Leistungen waren nach dem Sächsischen Produktrahmenplan Produkte zu bilden (z.B. 411 002 Zuschuss Vogtlandklinikum Plauen GmbH, 548 000 Zuschuss sonstiger Personen- u. Güterverkehr (Flughafen)). Zuordnung/Überleitung der ehemaligen Einnahmen und Ausgaben auf die Produkte Die Einnahmen und Ausgaben aus den bisherigen Unterabschnitten wurden den Produkten zugeordnet. Dabei waren u.a. folgende Zuordnungen möglich: - 1 Unterabschnitt wurde auf 1 Produkt übergleitet - 1 Unterabschnitt wurde auf mehrere Produkte übergeleitet/verteilt - Einnahmen und Ausgaben aus diversen Unterabschnitten wurden auf 1 Produkt übergeleitet Falls Einnahmen und Ausgaben einer HH-Stelle auf mehrere Produkte verteilt werden mussten (z.B. Ausgaben für Büromaterial, Dienstreisen, Personalkosten), wurden für das Jahr 2013 Schätzungen dieser Anteile vorgenommen. Ebenso wurden die alten Ist- und Planwerte der Jahre 2011 und 2012 anhand dieser Schätzungen zugeordnet und übernommen. Mit diversen Abweichungen ist daher insbesondere in den ersten Jahren noch zu rechnen, da erst ab dem Jahr 2013 konkrete Buchungen auf die Produkte erfolgen. Es gibt einige Positionen des kameralen Haushaltes, die nicht in den doppischen Haushalt übergeleitet wurden, da diese Haushaltsstellen nun nicht mehr relevant sind. Dazu gehören: - Die Unterabschnitte 9110 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und 9121 Allgemeine Rücklage - Kalkulatorische Kosten, da diese bisher dort veranschlagten Werte nun als Planmäßige Abschreibungen ausgewiesen werden - Haushaltsstellen für Vor- und Umsatzsteuer (Verbuchung als Durchlaufende Gelder) - Abschnitt Zensus (Personalkosten 2012 wurden bei der Personalverwaltung zugeordnet)
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
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Seite 48 und 49: Diese Negativentwicklung wird sich
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2016 Weitere folgende Jahre Weitere
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STELLENPLAN
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 5 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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