Haushaltsplan 2013 - Plauen
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12.02.13<br />

THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport<br />

Finanz-HH Schlüsselprodukt 215101 Mittelschulen<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)<br />

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />

1.2<br />

1.3<br />

+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

+ sonstige Transfereinzahlungen<br />

20.278 142.206 137.077 59.375 59.375<br />

1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br />

ausgenommen Investitionsbeiträge<br />

7.000 2.320 2.320 2.320 2.320<br />

1.5<br />

+ privatrechtliche 5.000Leistungsentgelte<br />

4.840 4.840 4.840 4.840<br />

1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen<br />

1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

2<br />

= anteilige Einzahlungen aus laufender<br />

32.278<br />

149.366<br />

144.237<br />

66.535<br />

66.535<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

3.1<br />

3.2<br />

- Versorgungsauszahlungen<br />

- Personalauszahlungen<br />

-148.543<br />

-156.577<br />

-158.536<br />

-132.672<br />

-134.663<br />

3.3 - Auszahlungen f. Sach- und<br />

-216.528 -347.605 -344.785 -345.483 -344.785<br />

3.4<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und ähnliche Auszahlungen<br />

3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.<br />

-881.773 -975.008 -992.223 -959.754 -955.803<br />

Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus<br />

-15.059 -15.389 -15.389 -15.389 -15.389<br />

lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

4<br />

= anteilige Auszahlungen aus laufender<br />

-1.261.902<br />

-1.494.579<br />

-1.510.933<br />

-1.453.297<br />

-1.450.640<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

5<br />

= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

als Zahlungsmittelüberschuss oder<br />

-1.229.624<br />

-1.345.213<br />

-1.366.696<br />

-1.386.762<br />

-1.384.105<br />

Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)<br />

6.1<br />

+ Einzahlungen 888.435 aus Investitionszuwendungen<br />

860.419 235.175<br />

35.475<br />

50.175<br />

darunter: investive Schlüsselzuweisungen<br />

529.113<br />

145.425<br />

25.725<br />

40.425<br />

6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br />

ähnlichen Entgelten<br />

für Investitionstätigkeit<br />

6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

immateriellen Vermögensgegenständen<br />

6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Grundstücken, Gebäuden und<br />

sonstigen unbeweglichen<br />

Vermögensgegenständen<br />

6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

übrigem Sachanlagevermögen<br />

6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagevermögen<br />

120

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