Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 8 Bau & Umwelt Teilergebnishaushalt Produkt 552000 Gewässer Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und -60.658 -162.033 -17.158 -642.491 1.3 1.4 1.5 1.6 aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen + sonstige Transferträge + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und 1.9 Bestandsveränderungen + sonstige ordentliche Erträge aufgelöste Sonderposten -15.658 -15.783 -17.158 -17.491 2 = anteilige ordentliche Erträge -60.658 -162.033 -17.158 -642.491 3.1 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 177.934 3.3 + Aufwendungen für Sach- und 76.086 143.861 253.991 98.861 723.991 3.4 3.5 Dienstleistungen + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 155.850 + Planmäßige Abschreibungen 53.557 3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen 374.130 30.000 3.7 auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen + sonstige ordentliche 2.573 Aufwendungen 2.573 157.800 53.457 2.573 160.562 54.242 2.573 162.970 54.297 2.573 4 = anteilige630.723 ordentliche Aufwendungen 385.841 467.821 316.238 943.831 5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches 630.723 325.183 305.788 299.080 301.340 Ergebnis 6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 8 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen kalkulatorische Kosten 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 10 = veranschlagtes 3.000 kalkulatorisches 1.000 Ergebnis 1.000 1.000 1.000 11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - 633.723 326.183 306.788 300.080 302.340 überschuss (Nummer 5 +10) Erläuterungen zu Position 1.2 Darin enthalten sind neben den aufgelösten Sonderposten Erträge aus dem Einsatz der investiven Schlüsselzuweisung i. H. v. 120.000 € in 2014 und 355.000 € in 2016 sowie Fördermittel aus Fachförderprogrammen i. H. v. 45.000 € in 2013, i. H. v. 26.250 € in 2014 und 270.000 € in 2016 für Maßnahmen in der E-Lste. zu Position 3.3 Darin sind vor allem enthalten: in € 271
12.02.13 THH 8 Bau & Umwelt Teilergebnishaushalt Produkt 552000 Gewässer Stadt Plauen 2013 2014 2015 2016 Gewässerunterhaltung 65.000 70.000 70.000 70.000 Sanierungsmaßnahmen am Messnetz 3.000 3.000 3.000 3.000 Maßnahmen auf E-Liste 70.000 175.000 20.000 600.000 Unterhaltung Notwasserbrunnen 1.500 1.500 1.500 46.500 zu Position 3.6 Zuschuss an den GAV für ein Fahrzeug für den Bereich Gewässerunterhaltung - Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2012, da bisher investiv (siehe INST-Liste) 272
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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31-35 Soziale Hilfen 311 Grundverso
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321 Leistungen nach BVG 331 Förder
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10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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56 Umweltschutz 561 Umweltschutz ma
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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TEILHAUSHALT 1 GBL OB + Büro OB +
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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