Haushaltsplan 2013 - Plauen
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12.02.13<br />

THH 8 Bau & Umwelt<br />

Finanz-HH Schlüsselprodukt 543000 Staatsstraßen<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)<br />

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />

1.2<br />

1.3<br />

+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

+ sonstige Transfereinzahlungen<br />

60.579 60.579 60.579 60.579 60.579<br />

1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br />

ausgenommen Investitionsbeiträge<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

42<br />

1.5<br />

+ privatrechtliche 80Leistungsentgelte<br />

80<br />

80<br />

80<br />

1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen<br />

1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

2<br />

= anteilige Einzahlungen aus laufender<br />

60.701<br />

60.701<br />

60.701<br />

60.701<br />

60.701<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

3.1<br />

3.2<br />

- Versorgungsauszahlungen<br />

- Personalauszahlungen<br />

-21.730<br />

3.3 - Auszahlungen f. Sach- und<br />

-11.138 -10.787 -10.787 -10.787 -10.787<br />

3.4<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und ähnliche Auszahlungen<br />

3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.<br />

-67.379 -69.479 -70.079 -70.679 -71.279<br />

Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus<br />

-1.486 -3.618 -3.618 -3.618 -3.618<br />

lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

-22.191<br />

-22.469<br />

-22.740<br />

-21.715<br />

4<br />

= anteilige Auszahlungen aus laufender<br />

-101.733<br />

-106.075<br />

-106.953<br />

-107.824<br />

-107.399<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

5<br />

= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

als Zahlungsmittelüberschuss oder<br />

-41.032<br />

-45.374<br />

-46.252<br />

-47.123<br />

-46.698<br />

Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)<br />

6.1<br />

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen165.067<br />

285.000<br />

600.000<br />

darunter: investive Schlüsselzuweisungen<br />

45.067<br />

116.000<br />

204.000<br />

6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br />

ähnlichen Entgelten<br />

für Investitionstätigkeit<br />

6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

immateriellen Vermögensgegenständen<br />

6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Grundstücken, Gebäuden und<br />

sonstigen unbeweglichen<br />

Vermögensgegenständen<br />

6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

übrigem Sachanlagevermögen<br />

6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagevermögen<br />

253

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