Haushaltsplan 2013 - Plauen

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnishaushalt Produkt 315000 Soziale Einrichtungen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -41.227 Erträge -51.911
-51.911
-51.911
-51.911
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste -5.911 Sonderp.
-5.911
-5.911
-5.911
1.4
Öffentlich-rechtliche -41.227 Leistungsentgelte -46.000
-46.000
-46.000
-46.000
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 178.564 Aufwendungen 199.174
202.064
205.938
200.819
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
79.042 86.498 87.577 88.569 83.859
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2.457
2.874
Planmäßige Abschreibungen 8.247
Transferaufwendungen 91.313
94.860
Sonstige ordentliche 5.752 Aufwendungen 6.695
2.880
8.247
96.666
6.695
2.874
8.247
99.553
6.695
2.880
8.247
99.139
6.695
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
In diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen für die ambulant betreute Wohnform Seestraße 33 sowie
Verfügungswohnungen und Notunterkünfte abgebildet.
zu Position 3.6
Anteiliger Zuschuss an den Eigenbetrieb GAV
186