Haushaltsplan 2013 - Plauen

12.02.13
THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt
Ergebnishaushalt Produkt 111100 Verwaltungssteuerung
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche -1.500 Erträge-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5
Privatrechtliche -1.500 Leistungsentgelte -1.500
-1.500
-1.500
-1.500
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 545.733 Aufwendungen 526.256
526.430
534.360
541.364
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
476.474
223
449.023
300
454.585
348
462.472
300
469.348
348
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5
3.6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen 5.500
3.7
Sonstige ordentliche 69.036 Aufwendungen 71.433 71.497 71.588 71.668
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 3.6
5.500 € finanzielle Unterstützung der Stadt Plauen für die Koordinierungsstelle gegen Rechts
zu Position 3.7
Darin enthalten sind vor allem:
45.789 € Mitgliedsbeiträge (Deutscher Städtetag, SSG)
11.500 € Leistungsverrechnung mit GAV
2.500 € Verfügungsmittel (Erhöhung um 1.000 € für Kameradschaftsabend für Mitglieder der FFW)
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