Haushaltsplan 2013 - Plauen
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12.02.13<br />

THH 5 Zentrale Dienste<br />

Teilfinanzhaushalt THH 5 - FB Zentrale Dienste<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)<br />

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />

1.2<br />

1.3<br />

+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

+ sonstige Transfereinzahlungen<br />

100<br />

100<br />

100<br />

100<br />

100<br />

1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br />

ausgenommen Investitionsbeiträge<br />

11.800 12.800 12.800 12.800 12.800<br />

1.5<br />

+ privatrechtliche 8.500Leistungsentgelte<br />

3.500 8.500 3.500 3.500<br />

1.6<br />

+ Kostenerstattungen 52.544 und Kostenumlagen<br />

98.334 118.334 48.334 48.334<br />

1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen<br />

1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

2<br />

= anteilige Einzahlungen aus laufender<br />

72.944<br />

114.734<br />

139.734<br />

64.734<br />

64.734<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

3.1<br />

- Personalauszahlungen<br />

-1.446.485 -1.480.108 -1.497.574 -1.521.311 -1.516.805<br />

3.2 - Versorgungsauszahlungen<br />

3.3<br />

3.4<br />

- Auszahlungen f. Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Zinsen und ähnliche Auszahlungen<br />

-95.700 -95.316 -103.716 -93.516 -93.516<br />

3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.<br />

Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus<br />

lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

-42.259 -77.101 -144.511 -44.401 -39.911<br />

4<br />

= anteilige Auszahlungen aus laufender<br />

-1.584.444<br />

-1.652.525<br />

-1.745.801<br />

-1.659.228<br />

-1.650.232<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

5<br />

= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

als Zahlungsmittelüberschuss oder<br />

-1.511.500<br />

-1.537.791<br />

-1.606.067<br />

-1.594.494<br />

-1.585.498<br />

Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)<br />

6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br />

darunter: investive Schlüsselzuweisungen<br />

6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br />

ähnlichen Entgelten<br />

für Investitionstätigkeit<br />

6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

immateriellen Vermögensgegenständen<br />

6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Grundstücken, Gebäuden und<br />

sonstigen unbeweglichen<br />

Vermögensgegenständen<br />

6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

übrigem Sachanlagevermögen<br />

6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagevermögen<br />

96

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