Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 7 Sicherheit & Ordnung Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgem. Polizeirecht Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transferträge 1.4 + öffentlich-rechtliche -33.000 Leistungsentgelte -38.000 -35.000 -35.000 -35.000 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 1.9 + sonstige-698.900 ordentliche Erträge -698.900 -718.900 -718.900 -718.900 2 = anteilige -731.900 ordentliche Erträge -736.900 -753.900 -753.900 -753.900 3.1 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 1.174.312 1.220.398 1.207.890 1.226.533 1.217.078 3.3 + Aufwendungen für Sach- und 85.359 89.556 84.371 83.832 84.371 3.4 3.5 Dienstleistungen + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen 3.7 auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen + Planmäßige Abschreibungen4.294 + sonstige ordentliche 87.884 Aufwendungen 91.430 4.294 91.430 4.116 91.430 4.282 91.430 4 = anteilige 1.347.555 ordentliche Aufwendungen 1.405.678 1.387.985 1.405.911 1.397.161 5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches 615.655 668.778 634.085 652.011 643.261 Ergebnis 6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 8 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen kalkulatorische Kosten 14.601 13.416 13.416 13.416 13.416 9 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 10 = veranschlagtes 14.601 kalkulatorisches 13.416 Ergebnis13.416 13.416 13.416 11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - 630.256 682.194 647.501 665.427 656.677 überschuss (Nummer 5 +10) Erläuterungen zu Position 1.4 Darin enthalten: 10.000 € Sondernutzungsgebühren öffentl. Fläche 10.000 € Erstattung Bestattungskosten 6.500 € Verwaltungsgebühren Bußgeldstelle 5.000 € Erstattungen aus Beschlagnahme von Wohnraum 2.000 € Verwaltungsgebühren für Fundtiere und Genehmigungen für Feuerwerke 195
12.02.13 THH 7 Sicherheit & Ordnung Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgem. Polizeirecht Stadt Plauen 1.500 € Erstattungen herrenloser Tiere zu Position 1.9 Darin enthalten: 340.000 € Verwarn- und Bußgelder Überwachung Straßenverkehr 300.000 € Verwarn- und Bußgelder Überwachung ruhender Verkehr (+ 20.000 € vorraussichtliche Mehrerträge ab 2014) 20.000 € unbare Verwarngelder Polizeivollzugsdienst 17.000 € Vollsteckungsgebühren 15.000 € Verwarn- und Bußgelder gemeindlicher Vollzugsdienst 5.000 € Kostenbescheide Abschleppmaßnahmen ruhender Verkehr 1.600 € Kostenbescheide ordnungsrechtliche Maßnahmen gemeindlicher Vollzugsdienst 300 € Grünflächensatzung zu Position 3.3 Darin enthalten: 40.000 € Tierheim 15.000 € Bestattungskosten 6.000 € Streifendienst durch Sicherheitsfirma 5.000 € Abschleppmaßnahmen (Erträge siehe Pos. 1.9) 5.000 € Aufwendungen für beschlagnahmte Wohnungen (Erträge siehe Pos. 1.9) 4.000 € Dienst- und Schutzkleidung 2.724 € für die Durchführung eines Deeskalationsseminars 196
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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31-35 Soziale Hilfen 311 Grundverso
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321 Leistungen nach BVG 331 Förder
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10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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56 Umweltschutz 561 Umweltschutz ma
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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TEILHAUSHALT 9 Gebäude- und Anlage
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Investitionsprogramm - Planung einz
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100.000 503.248 Weitere folgende Ja
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2016 Weitere folgende Jahre Weitere
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2016 Weitere folgende Jahre Bish. b
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6 = Einzahlungen 270.000 aus Invest
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STELLENPLAN
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
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1 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss GA
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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11 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss G
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 5 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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