Haushaltsplan 2013 - Plauen

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte&Tagespflegestellen)
Stadt Plauen
2012 2013 2014 2015 2016
Städtische Kitas 2.570.208 2.606.250 2.606.250 2.606.250 2.606.250
Tagespflege 43.750 48.438 48.438 48.438 48.438
GTA Hort L-Schule 35.384 43.215 43.215 43.215 43.215
GTA Hort E-Schule 28.950 28.931 28.931 28.931 28.931
Zuschuss VLK Gesamt: 2.678.292 2.726.834 2.726.834 2.726.834 2.726.834
Invest. Schlüsselzuweisung 64.200 190.000 198.000 150.000
(Maßn. in Pos. 3.6)
1.650 € jährl. Zuschuss Ausrüstung Tagespflegestellen
zu Position 1.4
Darin enthalten sind:
1.577.003 € Elternbeiträge der städtischen Kindertageseinrichtungen und der
Tagespflege (HH-Plan 2012 - 1.533.813 €).
Die Elternbeiträge werden nach der gültigen Satzung der Stadt Plauen erhoben.
Die Planung erfolgt nach den durchschnittlich angemeldeten Kindern zum Stichtag 01.04.2012
und entsprechend der Betreuungsart und -zeit.
25.000 € Zuwendungen vom Bund für die Maßnahme
"Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration" bis 2014
zu Position 1.6
Darin enthalten sind folgende Erstattungen:
155.321 € jährl. Erstattung von Gemeinden (siehe Pos. 3.7), deren Kinder in Einrichtungen der Stadt Plauen betreut werden
Gemäß § 4 des SächsKitaG haben Kinder aus anderen Gemeinden die Möglichkeit, auch
außerhalb ihrer Gemeinde betreut zu werden.
Entsprechend der Zuschuss- und Erstattungsverordnung wird der Kommunalanteil und der
Landeszuschuss von den Gemeinden erstattet.
131.595 € jährl. Erstattung örtlicher Sozialleistungsträger
Die Stadt Plauen erhält vom örtlichen Sozialleistungsträger für behinderte Kinder in Kitas
entsprechend der Betreuungsart Eingliederungshilfe.
zu Position 3.3
Darin enthalten sind vor allem:
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
9.800 € wurden entsprechend der Überprüfungen der Außenspielgeräte auf Gewährleistung der Sicherheit der Kinder
durch die Firma ARUM für Ersatzbeschaffung und notwendige Reparaturen an den Geräten eingeplant
(+ 6.800 € ggü. HH-Plan 2012).
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
5.115 € werden für Reparaturen an Mobiliar und Gerätschaften für 2013 (+ 3.469 € ggü. HH-Plan 2012) eingeplant.
Aus- und Weiterbildung
16.768 € (+ 9.190 € ggü. HH-Plan 2012 - steigende Nachfrage der angebotenen Weiterbildungen)
Beschaffungen