Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport Ergebnishaushalt Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 (2) -6.000 anteilige ordentliche -12.000 Erträ darunter 1.2 1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge) 1.9 Sonstige ordentliche Erträge -6.000 Zuwendungen,Umlagen, -12.000 au (4) anteilige ordentliche 347.718 Aufwendungen 390.217 360.569 368.915 374.181 darunter 3.1 Personalaufwendungen + 92.493 147.847 149.697 152.045 151.309 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.202 Transferaufwendungen 60.000 1.201 57.000 Sonstige ordentliche 194.023 Aufwendungen 184.169 1.202 25.500 184.169 1.201 1.202 6.000 Planmäßige Abschreibunge 12.000 25.500 184.169 25.500 184.169 6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung Erläuterungen zu Position 3.6 Zuschuss an die Fördergesellschaft für Berufliche Bildung i. Z. mit dem Umzug der Volkshochschule aus der Herbartschule in die Stresemannstraße. zu Position 3.7 Darin enthalten sind vor allem: 180.425 € Schülerunfallversicherung - Grundlage Einwohner Stand 31.12.2011 lt. Stat. Landesamt (65.663 EW x 4,68 € = 307.302,84 €/100 x 58,71212 Quote für Schülerunfallversicherung) 1.500 € Schülersachschäden 184
12.02.13 THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport Ergebnishaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit (Altfälle) Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 (2) anteilige ordentliche Erträge darunter 1.2 Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp. 1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge) 1.9 Sonstige ordentliche Erträge (4) anteilige ordentliche 3.000 Aufwendungen 3.000 3.000 3.000 3.000 darunter 3.1 Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen 3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.4 Planmäßige Abschreibungen 3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.6 Transferaufwendungen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 185
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr. Investiti
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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31-35 Soziale Hilfen 311 Grundverso
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321 Leistungen nach BVG 331 Förder
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10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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56 Umweltschutz 561 Umweltschutz ma
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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TEILHAUSHALT 9 Gebäude- und Anlage
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Investitionsprogramm - Planung einz
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100.000 503.248 Weitere folgende Ja
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2016 Weitere folgende Jahre Weitere
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2016 Weitere folgende Jahre Bish. b
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STELLENPLAN
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
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8 07.02.13 Instandhaltungs/-setzung
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1 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss GA
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
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2 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 5 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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