Haushaltsplan 2013 - Plauen

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 573008 Zuschuß GAV(soweit nicht als Zuschuss in and. Prod.)
Stadt Plauen
Darstellung des Gesamtzuschusses GAV
Zuschuss gem. Wirtschaftsplan 2012 2013 2014 2015 2016
211101 Grundschulen 1.314.090 1.365.139 1.391.123 1.432.676 1.426.715
215101 Mittelschulen 870.627 904.448 921.663 949.194 945.243
217101 Gymnasium 692.859 719.774 733.474 755.384 752.240
221501 Förderschule für Lernförderung 147.002 152.713 155.619 160.268 159.600
221701 Förderschule für Erziehungshilfe 85.369 88.686 90.373 93.073 92.686
315000 Soziale Einrichtungen 91.313 94.860 96.666 99.553 99.139
365101 Eigene Einrichtungen (Kitas+Horte) 618.778 642.816 655.051 674.618 671.810
366101 eSeF 78.112 81.146 82.690 85.160 84.806
126000 Brandschutz 105.002 109.082 111.158 114.478 114.002
111308 Gebäudemanagement 2.184.613 2.355.185 2.400.013 2.471.702 2.461.415
545101 Straßenreinigung 2.080.423 2.161.242 2.202.379 2.268.164 2.258.724
541000 Gemeindestraßen 605.760 629.292 641.270 660.425 657.676
573008 GAV 1.299.677 1.350.166 1.375.865 1.416.962 1.411.065
Summe 10.173.625 10.654.549 10.857.344 11.181.657 11.135.120
Zuschuss aus INST-Liste 2013 2014 2015 2016
111202 Personalverwaltung 3.822 3.822 3.822 3.822
111606 ADV 943.937 950.792 960.508 968.982
111308 Gebäudemanagement 376.000 60.000 140.000 20.000
126000 Brandschutz 15.000
211101 Grundschulen 211.000 187.000 10.000 240.000
215101 Mittelschulen 60.000 60.000
365101 Eigene Einrichtungen (Kitas+Horte) 64.200 190.000 198.000 150.000
424100 Sporthallen & Sportplätze 144.985 50.000 50.000 110.000
523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 2.000 2.000 2.000 2.000
541000 Gemeindestraßen 690.500 707.500 724.500 761.500
542000 Kreisstraßen 50.400 52.000 53.600 55.200
543000 Staatsstraßen 18.900 19.500 20.100 20.700
544001 Bundesstraßen (f. Gehwege) 25.200 26.000 26.800 27.600
552000 Gewässer 30.000
554003 Kommunaler Naturschutz 8.000 32.000
Summe 2.628.944 2.355.614 2.189.330 2.359.804
Zuschüsse aus Z-Liste 2013 2014 2015 2016
511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 1.350.000 1.038.000 1.200.000 1.200.000
(Theater Haupteingang, Sanierung Rathaus)
Gesamt 14.633.493 14.250.958 14.570.987 14.694.924
Zu Produkt 573008
10.173.625 € Zuschuss 2012
30.000 € Erhöhung Bewirtschaftungszuschuss VFC
30.500 € Erhöhung Bewirtschaftungszuschuss an Sportvereine
10.234.125 € fortgeschriebener Zuschuss 2012
folgene Abweichungen in den Jahren 2013-2016 ggü. Zuschuss 2012
+ 556.290 € Personalkostenerhöhung
+ 15.000 € Gemeindearbeiter (Großfriesen)
+ 24.134 € Straßenreinigung (nicht in Satzung)
./. 175.000 € Verschiebung Bewirtschaftungszuschuss aufgr. tatsächlichen Liquiditätsbedarf
10.654.549 € Zuschuss 2013 (ohne Zuordnung ADV/Instandhaltungsmaßnahmen)
+ 2.628.944 € Zuschusserhöhung aus INST-Liste (ADV/Instandhaltungsmaßnahmen)
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