Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 8 Bau & Umwelt Ergebnishaushalt Produkt 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 21 Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 (2) anteilige ordentliche -81.100 Erträge -50.200 -49.000 -50.200 -47.000 darunter 1.2 Zuwendungen,Umlagen, -7.800 aufgelöste -8.300 Sonderp. -7.100 -8.300 -5.100 1.4 Öffentlich-rechtliche -65.800 Leistungsentgelte -32.500 -32.500 -32.500 -32.500 1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 Kostenerstattungen -6.000 und Kostenumlagen -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge) 1.9 Sonstige ordentliche -1.500 Erträge -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 (4) anteilige ordentliche 356.990 Aufwendungen 305.651 326.210 264.585 262.776 darunter 3.1 Personalaufwendungen + 256.032 231.515 234.252 170.449 172.818 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 46.777 Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen 35.000 48.861 424 Sonstige ordentliche 19.181 Aufwendungen 24.851 48.983 424 20.000 22.551 48.861 424 20.000 24.851 48.983 424 20.000 20.551 6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 2.000 Erläuterungen zu Position 1.2 Darin enthalten sind folgende Erträge: (in €) 2013 2014 2015 2016 European Energy Award 6.300 3.100 6.300 3.100 - Aufwendungen Pos. 3.7 Spenden Stadtgrün 2.000 4.000 2.000 2.000 - Aufwendungen siehe Pos. 3.3 zu Position 1.4 Verwendung von DSD-Mitteln für folgende Aufwendungen in Pos. 3.3: 7.500 € - Öffentlichkeitsarbeit 5.000 € - Beräumung wilder Abfallablagerungen im Stadtgebiet 20.000 € - Grüngutannahme 32.500 € gesamt zu Position 1.6 Zuweisungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (Aufwendungen in Pos. 3.1 für Personal 7.900 € u. 3.7 für Sachausgaben) zu Position 3.3 Darin enthalten sind vor allem folgende Aufwendungen: jährl. 2.000 € Stadtgrün jährl. 7.500 € Öffentlichkeitsarbeit (2012 2.800 €) jährl. 500 € Pflegepatenschaften jährl. 5.000 € Beräumung wilder Abfallablagerungen im Stadtgebiet (2012 10.000 €) jährl. 20.000 € Grüngutannahme (2012 18.000 €) jährl. 11.000 € analytische Bewertung von Staubmesspunkten im Stadtgebiet Plauen und Weiterführung Lärmaktionsplan an Straßen mit mehr als 3 Mio Kfz pro Jahr 285
12.02.13 THH 8 Bau & Umwelt Ergebnishaushalt Produkt 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 21 Stadt Plauen zu Position 3.6 ab 2014 jährl. Zuschuss an das Pfaffengut zur Unterstützung der Umweltbildungsarbeit zu Position 3.7 Darin sind vor allem enthalten: European Energy Award Gutachterleistungen 8.500 € (2013), 4.200 € (2014), 8.500 € (2015), 4.200 € (2016) Leistungsverrechnung mit GAV für Nutzung Fahrzeuge jährl. 12.720 € (2012 8.350 €) 286
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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31-35 Soziale Hilfen 311 Grundverso
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321 Leistungen nach BVG 331 Förder
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10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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56 Umweltschutz 561 Umweltschutz ma
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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TEILHAUSHALT 1 GBL OB + Büro OB +
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Weitere folgende Jahre Bish. bereit
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STELLENPLAN
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 5 Voraussichtlicher Stand de
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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