Haushaltsplan 2013 - Plauen

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56 Umweltschutz 561 Umweltschutz maßnahmen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -101.400,00 -229.000,00 -228.000,00 -32.500,00 -32.500,00 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) -130.500,00 -344.209,00 -60.658,00 -261.565,00 -50.200,00 -50.200,00 11 Personalaufwendungen 413.299,00 335.078,00 155.850,00 98.339,00 231.515,00 231.515,00 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.099,75 1.775.454,00 143.861,25 239.501,50 48.860,75 48.860,75 18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-17) 435.767,00 2.289.192,00 385.841,25 375.963,50 305.650,75 305.650,75 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10- 18) 305.267,00 1.944.983,00 325.183,25 114.398,50 255.450,75 255.450,75 Produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes Stadt <strong>Plauen</strong> Produktbereiche (2-stellig) Produktgruppen (3-stellig) Produktuntergruppen (4-stellig) 549 Sonstige Leistungen der Straßenlastbauträger 55 Natur- und Landschaftspflege 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 553 Friedhofsund Bestattungswesen 554 Naturschutz und Landschaftspflege 555 Land- und Forstwirtschaft 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen u. Umlagen n. Arten sowie aufgel. Sonderposten 3 Sonstige Transferträge -115.209,00 -60.658,00 -33.565,00 -8.300,00 -8.300,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen -10.100,00 -8.400,00 -8.400,00 7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge) 8 Aktivierte Eigenleistung u. Bestandsveränderung 9 sonstige ordentl. Erträge -19.000,00 -1.000,00 -1.000,00 12 Versorgungsaufwendungen 14 Planmäßige Abschreibungen 106.683,00 53.557,00 424,00 424,00 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16 Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf SOPO f. geleistete Inv.zuwend. 63.565,00 30.000,00 33.565,00 17 sonst.ordentl. Aufwendungen 21.368,25 8.412,00 2.573,00 4.558,00 24.851,00 24.851,00 Seite 14 von 15
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) -764.952,84 -245.751,84 -497.317,00 -21.884,00 -70.365.584,00 -70.026.829,00 -338.755,00 18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-17) 3.098.002,41 512.061,89 2.353.355,02 232.585,50 22.527.438,00 20.620.886,00 1.906.552,00 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10- 18) 2.333.049,57 266.310,05 1.856.038,02 210.701,50 -47.838.146,00 -49.405.943,00 1.567.797,00 Produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes Stadt <strong>Plauen</strong> Produktbereiche (2-stellig) Produktgruppen (3-stellig) Produktuntergruppen (4-stellig) 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung 1 Steuern und ähnliche Abgaben -42.550.000,00 -42.550.000,00 2 Zuwendungen u. Umlagen n. Arten sowie aufgel. Sonderposten 3 Sonstige Transferträge 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 575 Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen -44.110,00 -13.659,00 -30.117,00 -334,00 -27.376.829,00 -27.376.829,00 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -280.423,00 -773,00 -265.100,00 -14.550,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -371.413,84 -177.913,84 -186.500,00 -7.000,00 6 Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen -69.006,00 -53.406,00 -15.600,00 -44.520,00 -44.520,00 7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge) 8 Aktivierte Eigenleistung u. Bestandsveränderung 9 sonstige ordentl. Erträge -394.235,00 -100.000,00 -294.235,00 612 Sonstige 613 Abwicklung der allgemeine Vorjahre Finanz-wirtschaft 11 Personalaufwendungen 908.150,00 291.822,00 441.486,00 174.842,00 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 563.445,00 64.050,00 476.380,00 23.015,00 14 Planmäßige Abschreibungen 92.856,00 11.500,00 79.423,00 1.933,00 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.006.552,00 100.000,00 1.906.552,00 16 Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf SOPO f. geleistete Inv.zuwend. 1.355.166,02 5.000,00 1.350.166,02 20.520.886,00 20.520.886,00 17 sonst.ordentl. Aufwendungen 178.385,39 139.689,89 5.900,00 32.795,50 Seite 15 von 15
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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Diese Negativentwicklung wird sich
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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