Haushaltsplan 2013 - Plauen

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 263001 Zuschuß Kulturbetrieb-Musikschule
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
1.3 + sonstige Transferträge
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
1.9 + sonstige ordentliche Erträge
2
= anteilige ordentliche Erträge
3.1 Personalaufwendungen
3.2 + Versorgungsaufwendungen
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.4
+ Planmäßige Abschreibungen
5.250 7.000 7.000
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6
3.7
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche Aufwendungen
518.097 422.790 367.598 381.304 418.975
4
= anteilige518.097
ordentliche Aufwendungen
422.790
372.848
388.304
425.975
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
518.097
422.790
372.848
388.304
425.975
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
518.097
422.790
372.848
388.304
425.975
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 3.6
2013 - 2016
Siehe Gesamtdarstellung Zuschuss Kulturbetrieb im Produkt 252000 Zuschuß Kulturbetrieb- Museum, Galerie, Bibliothek
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