Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 9 Gebäude- und Anlagenverwaltung Finanzhaushalt Schlüsselprodukt 111308 Gebäudemanagement Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 52.800 7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von 7.3 Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen - Auszahlungen -181.500 für Baumaßnahmen 7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem -30.000 Sachanlagevermögen 7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 - Auszahlungen für -85.000 7.7 Investitionsförderungsmaßnahmen - Auszahlungen für sonstige Investitionen 7 = anteilige Auszahlungen aus -296.500 Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus -243.700 Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7) 8 = anteilig veranschlagter -2.428.313 -2.773.185 -2.523.013 -2.659.702 -2.524.415 Finanzmittelüberschuss/-bedarf Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungserm. veranschlagt sind Summe der52.800 investiven Einzahlungen Summe der -211.500 investiven Auszahlungen Saldo (der -158.700 investiven Ein-u. Auszahlungen) 294
12.02.13 THH 9 Gebäude- und Anlagenverwaltung Produktbeschreibung Schlüsselprodukt 111606 ADV Stadt Plauen Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111606 ADV Verantwortliche Organisationseinheit Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung Verantwortliche Person(en): Peter vom Hagen Kurzbeschreibung Zuschuss an den Eigenbetrieb GAV für den Betrieb der ADV Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse Rechtscharakter Allgemeine Ziele freiwillige Aufgabe Sicherstellung optimaler Arbeitsabläufe und Aufgabenerledigung durch IT-Einsatz Zielgruppe Gesamtverwaltung Erläuterungen Im Produkt werden abgebildet: - Zuschuss für die ADV an den EB GAV für den lt. Satzung definierten Betriebszweck - Vorjahre ehemals ADV betreffend - ATZ Mitarbeiter ADV sowie 1 Personalgestellung an GAV 295
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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40 THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr. THH 8
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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31-35 Soziale Hilfen 311 Grundverso
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321 Leistungen nach BVG 331 Förder
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10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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STELLENPLAN
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 5 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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