Haushaltsplan 2013 - Plauen

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Weitere folgende Jahre Bish. bereitgest. (bis VJ) Gesamtein-/ Gesamt-auszahl -190.000 -490.000 Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH2 Personal/Organisation Stadt Plauen Geschäftsbereich 0 Teilhaushalt THH2 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Personal/Organisation Investitionsgruppe 111615-01 IT-Projektmanagement/Fabasoft Investition 04-0000001 Erwerb IT/Fabasoft Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan Plan Plan 2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.1 - Auszahlungen f.d. Erwerb von -130.000 -130.000 -40.000 immateriellen Verm.gegenständen -190.000 -490.000 7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -130.000 -130.000 -40.000 -190.000 -490.000 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen -130.000 -130.000 -40.000 Investitionstätigkeit) Erläuterungen: 2013 120.000 € Upgrade Gehaltsprogramm 10.000 € Erweiterung Meldesoftware 2014 120.000 € neue Vergabesoftware 5.000 € Progov Virt. Poststelle 5.000 € Gewerbeschnittstelle 2015 40.000 € elektronische Archivierung 2016 50.000 € Software Scanmanagement eAkte 140.000 € elektronische Archivierung 08.02.13 4
Weitere folgende Jahre Bish. bereitgest. (bis VJ) Gesamtein-/ Gesamt-auszahl 7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.000 -2.000 Weitere folgende Jahre Bish. bereitgest. (bis VJ) -2.000 -2.000 Gesamtein-/ Gesamt-auszahl 7 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben THH3 FB Finanzverwaltung Stadt Plauen Geschäftsbereich 0 Teilhaushalt THH3 Geschäftsbereich Oberbürgermeister FB Finanzverwaltung Investitionsgruppe 111102-01 Ortschaftsräte Investition 05-0000010 Investitionen Ortschaftsrat Neundorf 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst., -2.000 Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm. = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen Investitionstätigkeit) -2.000 Erläuterungen: 2.000 € für Spielplatz (Basketballkorb und Fußboden) Investition 05-0000011 Investitionen Ortschaftsrat Jößnitz Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan Plan Plan 2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016 Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Plan Plan Plan 2011 2012 2013 Ermächtigungen 2014 2015 2016 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.2 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grst., -3.000 Gebäuden und sonst. unbeweglichem Verm. = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen Investitionstätigkeit) -3.000 08.02.13 5
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr. Investiti
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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31-35 Soziale Hilfen 311 Grundverso
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321 Leistungen nach BVG 331 Förder
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10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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2016 Weitere folgende Jahre Weitere
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6 = Einzahlungen 86.400 aus Investi
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STELLENPLAN
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
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1 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss GA
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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11 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss G
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
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2 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 5 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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