Haushaltsplan 2013 - Plauen
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12.02.13<br />

THH 3 Finanzverwaltung<br />

Teilfinanzhaushalt THH 3 - FB Finanzverwaltung<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)<br />

1.1<br />

Steuern 41.696.532 und ähnliche Abgaben 42.550.000 44.370.000 45.940.000 47.280.000<br />

1.2<br />

1.3<br />

+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

+ sonstige Transfereinzahlungen<br />

22.106.687 27.924.329 30.151.318 25.407.073 26.076.660<br />

1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,<br />

ausgenommen Investitionsbeiträge<br />

6.250 6.150 6.150 6.150 6.150<br />

1.5<br />

+ privatrechtliche 202.163Leistungsentgelte<br />

205.792 205.792 205.792 205.792<br />

1.6<br />

+ Kostenerstattungen 49.333 und Kostenumlagen<br />

49.518 50.040 46.079 42.121<br />

1.7<br />

+ Zinsen1.477.026<br />

und ähnliche Einzahlungen 770.678 756.491 947.624 876.198<br />

1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

2.281.683 2.253.050 2.263.050 2.263.050 2.263.050<br />

2<br />

= anteilige Einzahlungen aus laufender<br />

67.819.674<br />

73.759.517<br />

77.802.841<br />

74.815.768<br />

76.749.971<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

3.1<br />

- Personalauszahlungen<br />

-2.220.282 -2.383.436 -2.413.204 -2.389.483 -2.241.486<br />

3.2 - Versorgungsauszahlungen<br />

3.3 - Auszahlungen f. Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

-80.179 -80.490 -75.374 -74.127 -74.299<br />

3.4<br />

- Zinsen-2.243.430<br />

und ähnliche Auszahlungen -2.133.598 -2.158.750 -2.306.242 -2.145.075<br />

3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst.<br />

Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

-25.847.530 -27.749.287 -27.768.977 -28.142.376 -28.444.523<br />

3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus<br />

lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

-104.052 -110.707 -143.658 -127.277 -121.972<br />

4<br />

= anteilige Auszahlungen aus laufender<br />

-30.495.473<br />

-32.457.518<br />

-32.559.962<br />

-33.039.505<br />

-33.027.355<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

5<br />

= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus<br />

laufender Verwaltungstätigkeit<br />

als Zahlungsmittelüberschuss oder<br />

37.324.201<br />

41.301.999<br />

45.242.879<br />

41.776.263<br />

43.722.616<br />

Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4)<br />

6.1<br />

6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und<br />

ähnlichen Entgelten<br />

für Investitionstätigkeit<br />

6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

immateriellen Vermögensgegenständen<br />

6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Grundstücken, Gebäuden und<br />

sonstigen unbeweglichen<br />

Vermögensgegenständen<br />

6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

übrigem Sachanlagevermögen<br />

6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />

Finanzanlagevermögen<br />

+ Einzahlungen 96.205 aus Investitionszuwendungen<br />

103.130 103.130<br />

1.429.320 131.980 140.248<br />

103.130<br />

131.020<br />

894.130<br />

darunter: investive 791.000 Schlüs<br />

100.000<br />

44

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