Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 366202 Zuschüsse an Träger d. Jugend- u.-verbandsarbeit Stadt Plauen davon 57.709 € Jugendzentrum Boxenstop 26.376 € Markuskeller 75.556 € Jugendzentrum Oase 30.197 € Kinderclub "Fünfte" 47.039 € Spielmobil 44.083 € Kindercafe "Mücke" 42.520 € Parkeisenbahn 5.800 € Miet- und Nebenkosten 15.160 € Jugendverbandsarbeit (13.194 € HH-Plan 2012 - Erhöhung aufgrund der Anzahl der Kinder- und Jugendlichen) 19.240 € Förderung des Familienzentrums "Spiel-Spaß-Kindertreff" (18.100 € HH-Plan 2012 - Erhöhung aufgrund der Personalkosten) 47.835 € Projekt Mobile Jugendarbeit (41.000 € HH-Plan 2012 - Erhöhung aufgrund der Personalkosten) Die Stadt Plauen beteiligt sich entsprechend der Kooperationsvereinbarung mit dem Vogtlandkreis anteilig an den Gesamtkosten der Projekte. 164
12.02.13 THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport Finanz-HH Schlüsselprodukt 366202 Zuschüsse an Träger d. Jugend- u.-verbandsarbeit Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt) 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd. 158.435 158.435 Verwaltungstätigkeit 1.3 + sonstige Transfereinzahlungen 1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.5 + privatrechtliche 5.000Leistungsentgelte 1.000 1.000 1.000 1.000 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender 163.435 159.435 1.000 1.000 1.000 Verwaltungstätigkeit 3.1 3.2 - Versorgungsauszahlungen - Personalauszahlungen -19.299 3.3 - Auszahlungen f. Sach- und -16 -14 -20 -14 -20 3.4 Dienstleistungen - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. -389.294 -411.515 -411.515 -411.515 -411.515 Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit 3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus -362 -241 -241 -241 -241 lfd. Verwaltungstätigkeit -24.476 -24.783 -24.568 -17.691 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender -408.970 -436.246 -436.559 -436.338 -429.467 Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -245.535 -276.811 -435.559 -435.338 -428.467 Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4) 6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen 6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 165
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr. Investiti
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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31-35 Soziale Hilfen 311 Grundverso
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321 Leistungen nach BVG 331 Förder
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10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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56 Umweltschutz 561 Umweltschutz ma
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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TEILHAUSHALT 8 GBL II + Fachbereich
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2016 Weitere folgende Jahre Bish. b
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6 = Einzahlungen 270.000 aus Invest
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6 = Einzahlungen 86.400 aus Investi
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STELLENPLAN
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 5 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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