Haushaltsplan 2013 - Plauen
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12.02.13<br />

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt<br />

Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 571001 Wirtschaftsförderung<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

1.1<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und<br />

-13.659 -27.318 -27.318 -27.318<br />

1.3<br />

1.4<br />

1.5<br />

1.6<br />

aufgelöste Sonderposten<br />

darunter: Umlagen<br />

+ sonstige Transferträge<br />

1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus<br />

Beteiligungen und ähnliche Erträge)<br />

1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und<br />

1.9<br />

Bestandsveränderungen<br />

+ sonstige ordentliche Erträge<br />

aufgelöste Sonderposten -13.659<br />

+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -773<br />

+ privatrechtliche -95.000Leistungsentgelte<br />

-177.914<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

-53.406<br />

-27.318<br />

-2.182<br />

-242.298<br />

-44.243<br />

-27.318<br />

-3.284<br />

-125.000<br />

-27.330<br />

-27.318<br />

-4.180<br />

-125.000<br />

-28.348<br />

2<br />

= anteilige-95.000<br />

ordentliche Erträge -245.752<br />

-316.041<br />

-182.932<br />

-184.846<br />

3.1<br />

3.2<br />

+ Versorgungsaufwendungen<br />

Personalaufwendungen<br />

244.203<br />

3.3 + Aufwendungen für Sach- und<br />

36.310 64.050 46.110 46.050 46.110<br />

3.4<br />

3.5<br />

Dienstleistungen<br />

+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

291.822<br />

+ Planmäßige Abschreibungen 11.500<br />

3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen<br />

5.000<br />

3.7<br />

auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen<br />

+ sonstige ordentliche 13.354 Aufwendungen 139.690<br />

257.328<br />

23.000<br />

132.037<br />

261.830<br />

23.000<br />

14.739<br />

265.758<br />

23.000<br />

14.739<br />

4<br />

= anteilige293.867<br />

ordentliche Aufwendungen<br />

512.062<br />

458.475<br />

345.619<br />

349.607<br />

5<br />

= anteiliges veranschlagtes ordentliches<br />

198.867<br />

266.310<br />

142.434<br />

162.687<br />

164.761<br />

Ergebnis<br />

6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung<br />

7<br />

8<br />

Aufwendungen für interne<br />

Leistungsverrechnung<br />

darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit<br />

sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15<br />

SächsKomHVO übersteigen<br />

kalkulatorische Kosten<br />

1.100 2.200 2.200 2.200 2.200<br />

9 kalkulatorischer Vortrag eines<br />

Fehlbetrages aus dem Vorjahr<br />

10<br />

= veranschlagtes 1.100 kalkulatorisches 2.200 Ergebnis 2.200<br />

2.200<br />

2.200<br />

11<br />

= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -<br />

199.967<br />

268.510<br />

144.634<br />

164.887<br />

166.961<br />

überschuss (Nummer 5 +10)<br />

Erläuterungen<br />

zu Position 1.5<br />

<strong>2013</strong>-2016<br />

125.000 € Benutzungsgebühren aus Werbeverträgen<br />

- höhere Einnahmen ab 01.01.<strong>2013</strong> durch Neuvergabe der kommunalen Werberechte<br />

(Beschluss Stadtrat v. 23.10.2012)<br />

<strong>2013</strong> & 2014<br />

11

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