Haushaltsplan 2013 - Plauen

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte&Tagespflegestellen)
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-2.681.550 -2.826.026 -2.951.826 -2.961.076 -2.915.576
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -33.342
+ öffentlich-rechtliche -1.558.813 Leistungsentgelte
-1.602.003
+ privatrechtliche -19.000Leistungsentgelte
-17.450
+ Kostenerstattungen -290.877 und Kostenumlagen
-286.916
-33.342
-1.602.003
-17.450
-286.916
-34.592
-1.577.003
-17.450
-286.916
-37.092
-1.577.003
-17.450
-286.916
2
= anteilige -4.550.240 ordentliche Erträge -4.732.395
-4.858.195
-4.842.445
-4.796.945
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
6.671.418 7.261.385
7.377.983
7.562.641
7.610.678
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
166.235 212.076 193.796 188.576 188.696
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
+ Planmäßige Abschreibungen 189.570
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
786.287 892.550 1.030.585 1.057.652 1.006.844
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige219.523
ordentliche Aufwendungen 216.116
191.308
216.116
192.143
216.116
194.327
216.116
4
= anteilige 7.843.463 ordentliche Aufwendungen
8.771.696
9.009.788
9.217.127
9.216.661
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
3.293.223
4.039.301
4.151.593
4.374.682
4.419.716
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
8 kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
3.293.223
4.039.301
4.151.593
4.374.682
4.419.716
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.2
Darin sind neben den aufgelösten Sonderposten folgende Landeszuschüsse enthalten:
Gemäß § 18 SächsKitaG erhalten alle zum Stichtag 01.04.2012 angemeldeten Kinder,
berechnet auf eine neunstündige Betreuungszeit, einen Landeszuschuss in Höhe von 1.875 €.
Der beantragte Landeszuschuss wird vom Vogtlandkreis an die Stadt Plauen weitergeleitet.
Er schlüsselt sich wie folgt auf:
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