Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte&Tagespflegestellen) Stadt Plauen Entsprechend der Empfehlung des sächs. Städte- und Gemeindetags werden nach § 23 Abs.1 Nr.1 und 2 SGB VIII Geldleistungen für Sachaufwand und für die Anerkennung der Förderleistung an die Tagespflegepersonen gezahlt. Die Unfallversicherung sowie Kranken- und Pflegeversicherung werden jedes Jahr angepasst. anteiliger Zuschuss GAV 707.016 € in 2013 ( 64.200 € für bisher investive Maßnahmen) 845.051 € in 2014 (190.000 € für bisher investive Maßnahmen) 872.618 € in 2015 (198.000 € für bisher investive Maßnahmen) 821.810 € in 2016 (150.000 € für bisher investive Maßnahmen) 2.000 € jährl. Ausrüstung Tagespflegestellen zu Position 3.7 Darin enthalten sind vor allem: 133.346 € Erstattungen an Gemeinden, die Kinder der Stadt Plauen betreuen (143.632 € in HH-Plan 2012). 30.680 € Verpflegung (30.450 € in HH-Plan 2012) 150
12.02.13 THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport Finanz-HH Schlüsselprodukt 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte&Tagespflegestellen) Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt) 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.2 1.3 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit + sonstige Transfereinzahlungen 2.681.550 2.792.684 2.918.484 2.926.484 2.878.484 1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.558.813 1.602.003 1.602.003 1.577.003 1.577.003 1.5 + privatrechtliche 19.000Leistungsentgelte 17.450 17.450 17.450 17.450 1.6 + Kostenerstattungen 290.877 und Kostenumlagen 286.916 286.916 286.916 286.916 1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender 4.550.240 4.699.053 4.824.853 4.807.853 4.759.853 Verwaltungstätigkeit 3.1 - Personalauszahlungen -6.671.418 -7.261.385 -7.377.983 -7.562.641 -7.610.678 3.2 - Versorgungsauszahlungen 3.3 3.4 - Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und ähnliche Auszahlungen -166.235 -212.076 -193.796 -188.576 -188.696 3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit -786.287 -892.550 -1.030.585 -1.057.652 -1.006.844 3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -219.523 -216.116 -216.116 -216.116 -216.116 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender -7.843.463 -8.582.126 -8.818.480 -9.024.984 -9.022.334 Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -3.293.223 -3.883.073 -3.993.627 -4.217.131 -4.262.481 Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4) 6.1 + Einzahlungen 128.944 aus Investitionszuwendungen 35.000 35.000 35.000 darunter: investive Schlüsselzuweisungen 35.000 35.000 35.000 6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 151
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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31-35 Soziale Hilfen 311 Grundverso
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321 Leistungen nach BVG 331 Förder
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10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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56 Umweltschutz 561 Umweltschutz ma
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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Investitionsprogramm - Planung einz
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2016 Weitere folgende Jahre Weitere
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2016 Weitere folgende Jahre Bish. b
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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